Q
在初期建帐时，有一批原材料没有入账，现在我想把原材料入帐，但钱是在建帐之前就付了的。现在只要做借原材料，但不知道贷方应该写什么。
2020-09-28 15:29
2020-09-28 15:31
借原材料 贷利润分配未分配利润
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老师：之前没做过工程的帐，现在采购一些材料（黄砂/块石/配电箱/铜芯塑料绝缘线/PE护套管 等等材料，那么我是不是要做原材料的入库单，再做借：原材料，货：应付帐款 另外还有一个人开的机械费发票我可以直接做借：工程成本--合同成本--机械费 贷：应付帐款 那如果材料是直接拉到工地去用了，没有入库这一步，可不可以直接借借：工程成本--合同成本--材料费 贷：应付帐款，不做入库单了可以吗
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老师，公司刚成立，现在建立帐套，现在想把之前发生的业务录进去，之前进一批原材料，发生了进项税，那么我们录入期初余额的时候，是要在借方还是在贷方录呢？
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老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？
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你好，请问下，我们是建筑单位，库房里有一批材料，当时没有在账上入库，老板现在想把库存建起来，但是已经分不清供应商了，钱也给供应商结清了，所以也无需再挂往来了，这种情况，借方进原材料，贷方应该放哪个科目？说明一下，是内帐
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为啥是计入利润分配 未分配利润
你这个之前都对，这个建账的时候这个不平一般是填写未分配利润，所以这个现在查的不对就冲掉未分配利润
好的 我明白了
那如果是库存商品呢？我是做营业外收入对吗？
之前往来做了？这个也是做营业外收入，
利润分配未分配利润 也是做这个下面，打错了，不好意思
对之前往做的 留下来的库存 以为出售不出去了 建账的时候就没有入账了
不对呀 借原材料 贷利润分配未分配利润 这不是增加了我的未分配利润？
我做营业外收入不可以吗？
是增加未分配利润这个，你之前建账少做，现在就增加了
可以，这个你做营业外收入也可以
好的 我这边明白了
好的，我先回复别的学员了