老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？
关键是这批材料是否有应用价值？其实，只做前边的材料入库账，补货的就不入账就是了。
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公司是高校食堂的（我们公司拥有经营权，对外招租各窗口，每月我们集中让供应商供货，到月底学校把营业款打给我们公司，我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口（支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料，剩下的钱在转给窗口），各窗口领原材料领料（我们销售给他们会加价卖给他们），做帐该怎么反应原材料这个入库，领用、库存及原材料的利润。（像原材料中间利润部分我们是不会给窗口开发票的）
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老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？
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老师你好，我现在有这样一笔业务，四月份购进了一批材料，会计分录为借原材料贷现金，购进原材料的同时，有一批原材料不合格，然后退回给供应商，付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面，已经减去了请问分录怎样做？
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老师你好，我公司为小规模纳税人，之前买的材料款付了没有发票，供应商那边之前没有开发票，但是当时我做账为借材料贷现金，现在收到供应商的发票了，我应该怎样做账呢？
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老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我收票是借材料采购2000，贷应付账款2000，那现在没开票，但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理？
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有用的，我们以后产品当中还会用到，因为仓库入库了，所以我这边财务上就要体现出这笔账
那就把应付账款转入营业外收入