老师前期会计做的账给客户发货，有客户余额，我们现在不确定给客户发没发过了，客户余额应该为0，我是应该做主营业务无票收入好呢，还是做营业外呢

老师已经没法确定发没发了，已经不合作了

合同有吗，对账单有没有这个业务，这个去查下，

要是转营业外收入这个对方多付款那这个不做增值税收入，这个需要去确定下，看真实有没有交易，有那这个需要转无票收入这个涉及增值税，要不后续税局稽查这个不好说，

好的，谢谢老师

老师我们有个装修款付给对方了，但是没给我们开票，也不合作了，不给开了，我们要怎么处理呢

做借长期待摊费用，贷银行，借管理费用 贷长期待摊费用汇算清缴纳税调增

老师我们之前一直放在了应付里面

借长期待摊费用 贷应付账款，借管理费用 贷长期待摊费用汇算清缴纳税调增

老师就是到时汇算清缴调增是吧，那凭证附件我们放什么呢

是的，这个装修白条单子这个

老师现在什么都没有了，我们能写个情况说明吗

啥都没有你做内账吧不要做外账了

可是老师他已经在外账挂了好久了