您好,按照您的描述,这不属于您企业实际发生的业务,您不应该开发票,这属于虚开发票,不建议您开发票,也不建议您做账, 代收代付的账务处理, 收到钱时 借银行存款 贷,其他应付款, 付款时借其他应付款 贷银行存款
我公司替别人家代收物业费,但客户要发票,我家给开的。(因为别人家没有开发票的能力)。但这种开发票的,我应该怎么做?开发票的物业费,也已经收到了,都在那个代收费用里。
老师,您好,我有一个问题,我们公司是物业公司,我们是新物业公司,对方是旧物业公司,在交接的过程中,有旧物业帮我们代收了客户预缴的物业费,并且已经代我们给客户开了发票,现在旧物业公司要我们把代收的物业费开票给他们,这个票怎么开?税目怎么写?这个代收数额是多家用户的打包数据
老师,你好。我们是一家物业公司,现在有代收水费这一收费项目,我们应该怎么开票呢?税务公司开给我们的发票是3%的税率
老师,我们公司是一般纳税人物业公司,电费代收代开发票,2月份收到业主的电费后给业主开了发票,我们把收到电费转给电力公司后,次月电力公司才给我们开的发票。该怎么做账呢?
老师,我公司是物业公司,按说我公司给客户收水电费,然后给客户开水电费发票很正常,前提是水务公司和电力公司给我开水电费的发票进来我再开给客户,但是现在是这样的,这个水表和电表是水力和电力公司开给另一家物业公司签的,这一家也不打算把水表和电表过户给我们。那能不能电力和水力公司开发票给另一家物业公司,这家物业公司再开水费和电费发票给我公司,然后我公司再给客户开水费和电费的发票呢
老师你好,我这一季度开票金额超了2千多块钱,然后今天冲红作废了一张发票,这样是需要交税的吗?
红枫烟厂9月4日委托老马河烟叶加工厂加工烟丝,加工费合同金额为40.000元(不含税),两厂均为增值税一般纳税人,红枫烟厂提供的烟叶出库单上价格为13.200元。9月28日老马河烟叶加工厂完成烟丝加工,老马间烟叶加工厂没有同类烟丝的售价,红枫烟厂用银行存款支付全部税费红烟收的烟全部加工成24箱香烟,按相同售价在11月8日对外全部销售完毕,共收到货款550.000元(不含税),12月12日纳消费税。(设此企业发生以上业务)。(针对上述金过程列出消费税计过程,计算结果保留位小数)要求,1)计算老马烟叶工厂代代的税2)计算红烟厂相关业务的消费税税#。(共15分)
M 公司2×19 年5 月1 日购入N 公司债券划分为交易性金融资产核算,债券面值100 万元,票面利率为6%,每年4 月1 日、10 月1 日各付息一次,N 公司本应于4 月1 日结付的利息因资金紧张延至5 月6 日才兑付。债券买价为110 万元,另支付交易费用1.7 万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.102 万元。【资料二】6 月30 日,债券市价为120 万元。【资料三】10 月1 日,M 公司如期收到利息。 【资料四】年末债券公允价值为137 万元,2×20 年1 月20 日M 公司出售债券,售价为145 万元。【资料五】测算出售时的增值税税额。写出所涉及的会计分录
非同一控制下企业合并产生长期股权投资进行初始计量时,如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额,差额可以作为什么处理
资金公司报告实现投资收益,省财政确认相应收入2500元分录
请问2024年企业所得税税率多少?小微企业
对于这个问题,有一些疑问
业务核算题 [资料]诚然公司为一般纳税人,5月份发生应收账款的有关经济业务如下: 1.5月6日,向D公司销售商品一批,售价6万元,增值税税率为13%,以存款代垫运杂费1200元。商品全部发出, D 公司取得商品控制权,全部款项已向银行办妥托收手续。 2.5月7日,接银行收款通知,上述 D 公司的款项已收妥入账。 3.5月8日,向利民公司销售产品一批,售价2万元,经协商给予利民公司15%的商业折扣,增值税税率为13%。价税款暂未收到。 4.5月12日,5月8日向利民公司销货的价税款如数收存银行。 5.5月12日,公向H公司销售商品1000件,商品标价为200元/件,根据销售量公司给予 H 公司5%的商业折扣,增值税税率13%;合同约定的现金折扣(货款部分)的条件为"4/10,2/20, n /30";基于对 H 公司的了解, H 公司10天内付款的概率为5%,20天内付款的概率为85%,20天后付款的概率为10%;假定增值税销项税额不考虑现金折扣的影响。 (1)5月12日,销售产品,确认应收账款,价税款待收。 (2)5月30日,公司收到 H 公司支付的价税款存入银行。 (3)如果公司于6月8日,收到 H 公司支付的价税款存入银行。 (4)如果公司于5月20日,收到 H 公司支付的价税款存入银行。 6.公司上月向科美公司销售商品的应收价税款17550元,经协商改为商业汇票结算。收到一张为期3个月、金额为17550元的商业承兑汇票。 [要求]根据上述资料,编制必要的会计分录。
个体工商户开120万增值税发票,需要交多少钱
12月6日,以证券交易资金账户中的款项购入在上海证券交易所上市的中信银行(601998)股票10万股,每股4元,共计40万元,支付佣金200元,公司决定将该股票划分可供出售金融资产。写出相应分录
您好, 按照您的描述,这不属于您企业实际发生的业务,您不应该开发票,这属于虚开发票,不建议您开发票,也不建议您按开票做账, 代收代付的账务处理, 收到钱时 借银行存款 贷,其他应付款, 付款时借其他应付款 贷银行存款
我家是物业公司,和另一家物业公司合作,合同说明,我家收到的物业费,都给对方。如果我家默认替他缴税,也不可以么
你好, 那不可以,如果你是和业主签订的合同,您提供物业服务,这样您开发票可以, 您可以代替缴费,但是您不能代开发票
那只要我家开发票,就说明是这就是我家的收入么
您好, 是的,您开发票就属于您企业的收入,
那要是让税局代开可以吗
您好, 对方企业自己不能开发票的,可以去税务局代开, 是销售方自己去税务局代开,
现在的情况是我家是物业公司,和另一家物业合作。他家派人去收物业费,我家提供这些派去人员的工资保险等。(对方在我的感觉里是劳务派遣公司)。他家是以我家名义去收的物业费,所以正常应该开我家发票吧。
还有就是,现在已经发生了这个问题了,那应该怎么办。发票是下边的员工的,领导也同意开发票了,那我应该怎么处理呢
您好, 如果您是提供人员,那您属于劳务派遣,您企业收到劳务派遣的工资开发票,
对方应该属于劳务派遣吧,他家派人去收物业费,我家提供这些派去人员的工资保险等
你好 派遣人的单位派遣人并收款 ,这个派遣单位 是劳务 派遣 ,
那他家给我家开物业服务费发票是对的。现在的问题是这个发票下边的员工已经开了,我咋处理呢?
你好, 派遣劳务人员那个单位开发票, 如果前面开错发票了,可以红字发票
现在是我家公司下边的人给开发票了,我咋办呢,而且发票联已经交出去了。
你好, 如果开错了。您可以开红字发票 开错的发票可以不退回来