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Q

小企业财务制度想在今年补录以前年度费用用什么分录

2020-09-29 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-29 10:27

你好借利润分配-未分配利润贷银行存款这样来做。

快账用户3317 追问 2020-09-29 10:30

我们单位2018年买的车以前会计没有计提折旧我想在2020年把前2年的费用补上怎样做分录

齐红老师解答 2020-09-29 10:35

你好借固定资产贷应付账款或者银行存款。借利润分配-未分配利润贷累计折旧

快账用户3317 追问 2020-09-29 13:55

老师我刚才说错了我们单位是小企业会计准则

快账用户3317 追问 2020-09-29 13:56

这样的话以前年度的费用补记咋做

齐红老师解答 2020-09-29 13:58

你好借固定资产贷应付账款或者银行存款。借利润分配-未分配利润贷累计折旧上面就是按的小企业会计准则来给你做的。因为会计制度早不用了

快账用户3317 追问 2020-09-29 13:58

不可以直接计入当期损益吗

齐红老师解答 2020-09-29 14:00

你好不能的。你跨年了。以前年度的费用不能直接做2020年去。

你好借利润分配-未分配利润贷银行存款这样来做。

2020-09-29

你好，可以直接做到分录红冲的

2020-09-01

金额不大，可以直接冲减当期所得税费用

2021-04-06

您好，是2022年成本费用没有发票现在来发票了么，那就不要改账了，年度汇算清缴前来发票都可以入去年费用成本的。调出来去年的利润就多了。分录是借：以前年度损益调整（替换成本费用科目）贷：未分配利润

2023-04-06

同学您好，同学您好，借利润分配-未分配利润贷：银行存款或应付职工薪酬

2024-01-11

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