你好,这种一般不会给退税的,只能留抵
老师您好 我想问一下 我去年给用户开了一张普通发票 今天退回 我直接开红字发票就可以了吧那对方应该怎么做账务处理呢
你好,老师,我想咨询一下,我是一般纳税人,我8月份给客户开了2笔销售发票,现在有一笔货物退回了,我给对方开了一张红字发票,我9月份就这一张红字发票没开其他发票,那我税务上应该怎么处理?可以申请退税吗?
我司为销售方给购货方8月开的发票,9月他退回,我红冲时发现有一张显示已核销,这是什么情况,是对方开了红字了?那我们要怎么处理
老师您好!我单位3月份开出了一份红字信息表,税额多了一分,对方按红字信息表开了负数发票过来,也开了一张正确的蓝字发票,那张开多的一分红字发票要退回去给她吗?现在是4月份了该怎么处理?
老师,三月份收到一张发票,已抵扣,四月发现这张发票开的有误,退给对方,对方开了张红字发票给我,又开了张正常发票,这个在账务上怎么处理,报税怎么处理
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,销售材料一批,该批材料的价税合计为5876元,该批材料计划成本为4200,材料成本差异率为2%。会计分录
截图了,发不了,人数太多加进不了群
老师怎么加君,加不进去
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工,不是现做工程施工再转人其他成本吗?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗?购买油漆分配怎么做?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入内账这么做对吗
老师:能发个完整施工单位会计分录?
老师刚资询问题是做内账的
老师你好,施工单位给客户购买油漆,收到客户转账,借:库存现金贷:其他业务收入这么做对吗
1.甲企业为增值税一般纳税人,2023年发生如下与交易性金融资产相关的经济业务: (1)1月12 日, 从深圳证券交易所购入乙企业股票2000股, 该股票的公允价值为90000元,另支付相关交易费用300元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为18元,发票已通过税务机关认证。甲企业将该股票划分为交易性金融资产。 (2)5月31日, 甲企业持有乙企业股票的市价为93000元。 (3)6月6日,乙企业宣告以每股0.1 元发放现金股利。6月10日,甲企业收到乙企业向其发的现金股利,假定股利不考虑相关税费。 (4)6月18日,将持有的乙企业股票全部出售,售价为100600元,转让该金融商品应交增值为600元。 要求:根据上述资料编制会计分录。
那怎么样才可以退税啊,我最近几个月都没有需要开发票的情况了
这个要看你当地税务的规定,可以问问你专管员,大部分地方正常都是不可以的