你好，老师，请问，就是我们公司好多开销都是没有发票的，都是有好多对方开给我们的收款收据可以入账吗？
同学你好，对方是公司，开的收据是不能入账的，应是取得对方公司给开具的发票；
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4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提，想换其他颜色，电子发票可以冲红么？会有记录影响二次销售么？
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老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债＝45×（P/A，5.04%，7）＝260（万元） 借：使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷：租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借：递延所得税资产 65（260×25%） 贷：递延所得税负债 66.25［（26
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粤公网安备 44030002003870号
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如果是个人的话可以入账吗？如果可以入账是不是也不能低企业所得税啊？那出库单做账如何入账啊？
同学你好 如果是个人的话可以入账吗？——不超过500，可以用收据入账 如果可以入账是不是也不能低企业所得税啊？——平时可以入账，但是不能在税前扣除，汇算时需要调整； 那出库单做账如何入账啊？——平时可以入账，但是不能在税前扣除，汇算时需要调整；
出库单入账的话，怎么做分录呢
同学你好， 出库单一一如果是对外销售 借，应收账款等 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增销项
外卖订单除非这个店开发票的，应该不能入账的吧？能保销吗
出库单，是对方公司开给我们的出库单哦！我们付钱采购
同学你好 出库单，是对方公司开给我们的出库单哦！我们付钱采购——这个我们是不能入账的，需要对方给我们开发票的；如果入账，也是不能在税前扣除的；如果采购的材料 借，原材料 贷，银行存款等 外卖订单除非这个店开发票的，应该不能入账的吧？能保销吗——需要开发票的，没有发票我们不能在所得税前扣除的；
我们是法人私账直接付的，贷其他应收款或者其他应付款可以吗
同学你好，我们是法人私账直接付的，贷其他应收款或者其他应付款可以吗——可以的
老师，再请教一个问题哈，税负率是依据什么来看的啊？企业所得税自查应该就是税负率太低了了，那这个我应该怎么来看他是不是符合要求呢
同学你好 每个地方的税负率是不一样的；可以问下专管员企业的税负率范围；
那税负率是依据什么来算的呢
同学你好 税负率一般来说，是 实际缴纳税额/收入 的比率
实际缴纳的税额是企业所得税是吗？收入是销售金额对吗？就是平时开票的价税合计金额吗？
同学你好 实际缴纳的税额是企业所得税是吗？——是的； 收入是销售金额对吗？就是平时开票的价税合计金额吗？——是不含税的收入额
OK，明白了，非常感谢老师哈！耐心解答我的问题
不客气的，祝您学习愉快，