老师，我们租的房子给员工当宿舍，分录怎么做啊？

我们还是预付了一年的，我们的厂区就是租的，管理费用下给我设了房租的明细，那这个员工宿舍的租金用啥明细呀？

你好，预付了一年的先通过预付账款核算，然后摊销计入福利费核算，员工宿舍的租金通过制造费用——福利费科目核算

老师，我们居然没有预付账款科目，，可以换其他的吗？

你好，不可以的，预付的款项需要通过预付账款这个科目核算的

老师，你看，我们没有，

然后，他们还开了专票给我们的，这个我还具体该怎么做账啊

预付的不含税金额是吗？用这个金额摊销？

你好，没有可以自己增加的 预付是含税的金额 预付的时候 借：预付账款 贷：银行存款 取得发票 借：管理费用 贷：预付账款

我们发票是一年的呢

那个添加的科目编号有什么说法吗？

我已经拿到一年的发票了

你好，发票是一年的，取得发票的分录是 借：长期待摊费用 贷：预付账款 科目编号，不同软件是有所不同的，而不是全部统一的

金额不是太大，我可以不摊销，一次性计入吗？

因为我们装潢的费用已经入长期待摊了，买个时候我没设置明细科目

现在又入这个，我就要加明细科目了

你好，根据你这个描述（发票是一年的）就应当计入长期待摊费用科目核算，而不是一次性计入费用的

那我之前的那个长期待摊没有设置明细呢，现在加的了吗？好像不可以了吧

还是说我也不设置明细，都放在一起

你好，长期待摊费用应当设置二级科目核算，之前没有设置，可以再增加的

那这个长期待摊费用后的金额就是不含税的那个金额是吗？

你好，如果是一般纳税人取得了专用发票，进项税额抵扣了，那长期待摊费用后的金额就是不含税的那个金额

在没有设置明细科目的前提下，长期待摊科目已经有金额了，再➕明细我记得是加不了的？

你好，如果是软件做账可以加，只不过你增加的时候，系统会提示你之前计入一级科目的金额会自动计入到你新增的二级科目下面

噢，那就先加装修费的明细，然后把金额过渡到装修费下面，再添加租赁费的明细吗？