什么时候开销项负数，麻烦老师解答一下
您好，跨月发现发票开具错误，或者出现退货的情况下就需要开具负数发票 了
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开票时口罩属于哪类，麻烦老师解答一下
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（X+13）-32÷（X÷0.3）+100＝1％ 麻烦老师把这个方式怎么解的过程写一下，答案是21.67，麻烦了，算的销项调增税负
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麻烦老师解释下第一条和第三条分录，这是农产品核定进项的时候做的，麻烦有经验老师回答
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什么时候开销项负数，麻烦老师解答一下
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@乐老师，麻烦老师这边帮忙继续解答一下，谢谢 那什么时候交税呢？
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老师，标有现金字样的银行本票才能挂失止付，没有标现金字样不给挂失止付的话，别人捡到拿到银行转账，不是也能把钱转走吗？我的理解不对吗
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张某为中国居民,2021年全年取得任职公司支付工资,薪金收入250000元(已代扣代缴'三险一金')。2021年6月,张某承接甲国一项咨询业务,取得收入折合人民币50000元,已按甲国税法缴纳个人所得税11000元;另在该国取得利息收入1000元,已按甲国税法缴纳个人所得税150元。2021年9月,张某的一本专著在乙国出版,取得稿酬折合人民币60000元,已按乙国税法缴纳个人所得税3000元。张某2021年每月享受的专项附加扣除金额2500元,请根据现行税法规定,计算张某2021年应缴纳个人所得税款。问:1,张某甲国收入计入综合所得的收入()元,乙国收入计入综合所得的收入(),张某综合所得境内外收入额(),张某综合所得应纳税额为()元。2,张某甲国综合所得抵免限额为()元,利息所得抵免限额为(第6空)元。张某甲国的抵免限额为()元,在甲国已纳税额可抵免金额()。3,张某乙国综合所得抵免限额为()元,可抵免金额()
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在企业处于高速成长阶段，投资活动现金流量往往是什么？
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某公司2020年净利润为¥835,190,000，本年计提的固定资产折旧¥127,640,000，无形资产摊销¥50,000，待摊费用增加¥900,000，不考虑其他因素，则本年经营活动产生的现金净流量是多少万元
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A企业为增值税一般纳税人，于20x9年11月30日从银行借入资金4 000000元，借款期限为3年，年利率为8.4%(到期一次还本付息，不计复利)。所借款项已存入银行，A企业用该借款于当日购买不需安装的设备一台，价款3 000000元，增值税额390000元，另支付保险等费用100000元，设备于当日投入使用。A企业于20x9年12月31日计提长期借款利息。2x12年11月30日，企业偿还该笔银行借款本息。
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2018年1月1日，甲公司的董事会批准研发某项新型技术，该公司董事会认为，研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持，并且一旦研发成功将降低该公司的生产成本。2019年1月31日，该新型技术研发成功并已经达到预定用途。研发过程中所发生的直接相关的必要支持情况如下， (1)2018年度发生材料费用900万元，人工费用450万元，计提专用设备折旧75万元，以银行存款支付其他费用 300万元，总计 1725万元，其中符合资本化条件的支出为 750万元。 (2)2019年1月31日前发生材料费用80万元，人工费用50万元，计提专用设备折旧5万元，其他费用2万元，总计137万元，均满足资本化条件。 (3)该新型技术预计使用年限5年，采用直线法进行摊销。 (4)2019年末该新型技术的可收回金额为680万元。 (5)2020年1月1日，出售上述无形资产，售价500万元，增值税30万元。要求： 1、编制2018年研发支出发生时的会计分录； 2、编制2018年结转费用化支出的会计分录； 3、编制2019年研发支出发生的会计分录和结转无形资产成本的会计分录。 4、计算2019年的摊销额，编制摊销的会计分录。 5、分析无形资产2019年末是否发生减值，编制发生减值的会计分录。 6、编制出售无形资产的会计分录。
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老师，我问错了，为什么要提示承兑呢，直接拿票过去不可以吗
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老师，商业汇票为什么要承兑呢？
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公司出售钢材20吨，作价6000元每吨，税额19200元，钢材已经发出，结算其成本90000元，款项均中国工商银行收讫
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请问甲招乙供材料按照含税总金额结算，总承包企业给业主开九个点票，材料商给总承包单位开13个点发票，有什么区别？企业所得税会多缴吗？
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这个已经跨月了是吧
为什么开票日期还是8月31号的，因为错的那张也是8月的的
这个就是红冲发票吗？麻烦老师一一解答一下
您好，电子普通发票当月的不能作废，只能开负数发票。所以两张都是8月。可以理解成作废发票
但是为何是销售负数呀，我们这个是买进来的呀
您好，对方作废了发票，金额和数量肯定是负数啊
只有销售负数吗？没有购进负数吗？
您好，我不是很理解您的购进负数时什么？
发票左上角不是有一个销项负数的字样吗？
您好，对的，因为发票都是销售方开的，不是购买方开的，所以没有什么购进负数
可是这个是收购发票呀，我们是购买方，对方是个体户的
对方是个人，说错了
您好，一样的，都是销售负数的。
是因为开票系统只有销售负数吗
您好，购买方怎么会有负数呢？您会购买负数的东西嘛？逻辑上都说不过去啊。收购发票也是购买方替销售方开的意思而已，归根结底也还是销售方啊，有销项负数，才会出现购方这边的冲销负数啊。
噢噢噢噢，所有，开票系统只有销售负数咯
您好，可以这样理解的
因为不是我开的，所以我还想问问，这个跟红冲的做法是一样的，是怎么操作的呢
您好，直接在开票系统开负数发票即可。开票系统开发票上头也有个负数发票的字眼的