Q
老师好，资产负债表不平，损益结平了，资产比负债多11万。怎么查找错误？
2020-10-01 19:12
2020-10-01 19:20
你好！你们的科目余额表是平的嘛，和你们的科目余额表核对一下。
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那些科目呢？
资产的肯定是借方数，负债是贷方数，核对哪些科目呢？
你好，所有的科目都需要和报表核对的。
有针对性的吗？
你好，比如说货币资金，就应该是你们银行存款和现金两个科目的余额。如果你损益都结转了，只能逐个核对了，看一级科目就可以。
我报表上有应付，可是账上没有数。
你好，你们有预付的贷方余额吗？这需要看往来账的明细科目余额。