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3、某农药生产企业为增值税一般税人,2019年6月份发生以下业务:购进350万元(不含 税)的农药原料用于生产A、B两种农药,取得专用发票,进项税额39万元,当月请售A种表 药取得不含税销售额300万元,销售B种农药取得不含税销售额500万元。友药适学的 值税税率 要求:(1)计算该企业当月增值税应纳税额 (2)如A种农药免征增值税,所用原料的增值税进项税额为15万元:B种友药低收地值税 所用原料的増值税进项税额为24万元。计算该企业当月增值税应纳税额

2020-10-03 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-03 10:04

你好,同学。 当月增值税为 -350*10%/800*300-39/800*300%2B300*13%

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快账用户6626 追问 2020-10-03 10:06

第二题能教教我吗,老师

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齐红老师 解答 2020-10-03 10:15

你这里第二题目,是属于免税 销售额,那么对应的进项就不可以抵扣的。

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你好,同学。 当月增值税为 -350*10%/800*300-39/800*300%2B300*13%
2020-10-03
你好。需要计算做好了给你
2022-03-21
您好,应纳增值税等于300*0.13-40*0.1=35
2020-11-19
同学你好 无法区分耗量的 按照销售额的比例计算可以抵扣的进项税的 8*90/(90%2B60) 应纳增值税=90*13%-上一步骤计算的进项税
2023-03-26
同学你好,可抵扣进项税=10+4+12*210/(210+150)=21万元
2023-12-22
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