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老师，小规模纳税人，超市，出纳交来银行日报如何做会计分录

老师，小规模纳税人，超市，出纳交来银行日报如何做会计分录
2020-10-03 10:45
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-03 10:51

你好！ 借：现金 其他货币资金—** 其他货币资金—支付宝 其他货币资金（或预收账款）—储值卡 贷：主营业务的收入 应交税费

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快账用户5093 追问 2020-10-03 10:53

老师，还有抹零要怎么处理。还有合计金额那是抹零后的合计总金额，那前面你告诉我的这个分录，金额要如果填写呢。

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快账用户5093 追问 2020-10-03 10:54

就其他方式那要如果处理，如果我按前面的金额写上，那就不等于后面的合计金额了

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齐红老师 解答 2020-10-03 10:54

你好！抹零计入销售费用—折扣就可以

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快账用户5093 追问 2020-10-03 10:56

老师，那这样的话，贷主营业务收入的金额，是要把合计金额和其他方式（抹零）这两个加一起，对吗？

头像
齐红老师 解答 2020-10-03 10:57

你好！是的，按全额确认收入

头像
快账用户5093 追问 2020-10-03 10:58

好的，明白了，谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-03 11:01

把款 欢迎下次提问 满意请好评 谢谢

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你好！ 借：现金 其他货币资金—** 其他货币资金—支付宝 其他货币资金（或预收账款）—储值卡 贷：主营业务的收入 应交税费
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同学你好， 借，待处理财产损溢 贷，库存现金 借，管理费用 贷，待处理财产损溢
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你好，会员卡充值，账务处理是 借：库存现金等科目 贷：预收账款 
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同学你好 1) 收到商品 　　借：受托代销商品 　　贷：受托代销商品款 　　(2) 对外销售 　　借：银行存款 　　贷：应付账款 　　应交税费——应交增值税(销项税额) 　　(3) 收到增值税专用发票 　　借：应交税费——应交增值税(进项税额) 　　贷：应付账款 　　借：受托代销商品款 　　贷：受托代销商品 　　(4) 支付货款并计算代销手续费 　　借：应付账款 　　贷：银行存款 　　其他业务收入——代销手续费 应交税费--应交增值税（销项税额）
2020-10-05
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