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Q

老师，超市，小规模纳税人，收到联营方货物如何做会计分录

2020-10-05 09:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-05 09:40

你好！ 有没有开发票呢

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快账用户5543 追问 2020-10-05 09:40

目前没有，只是收到货入了库，现要做会计分录

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齐红老师 解答 2020-10-05 09:41

有没有签购销合同呢

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快账用户5543 追问 2020-10-05 09:42

有个协议

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齐红老师 解答 2020-10-05 09:44

那就暂估入库，等开发票再做调整

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快账用户5543 追问 2020-10-05 09:45

收到发票后如何做会计分录呢老师，麻烦一次性告知下

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齐红老师 解答 2020-10-05 09:48

1.暂估 借库存商品 贷应付账款…暂估 2.收到发票 先冲暂估 借库存商品 贷应付账款…暂估 （金额用负数表示） 根据发票做账 借库存商品 贷应付账款

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快账用户5543 追问 2020-10-05 09:49

老师，超市联合经营也入到库存商品？你确定没搞错？我不太懂都知道这个不能算库存商品哦。。。

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齐红老师 解答 2020-10-05 09:51

没出售之前需要记入库存商品科目的

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快账用户5543 追问 2020-10-05 09:52

老师，能一次性说完说详细点吗，同样的问题你们都回答不同，我要怎么做哦

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齐红老师 解答 2020-10-05 09:53

按我上面的3个分录做账就可以了

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你好！ 有没有开发票呢
2020-10-05
同学你好 1) 收到商品 　　借：受托代销商品 　　贷：受托代销商品款 　　(2) 对外销售 　　借：银行存款 　　贷：应付账款 　　应交税费——应交增值税(销项税额) 　　(3) 收到增值税专用发票 　　借：应交税费——应交增值税(进项税额) 　　贷：应付账款 　　借：受托代销商品款 　　贷：受托代销商品 　　(4) 支付货款并计算代销手续费 　　借：应付账款 　　贷：银行存款 　　其他业务收入——代销手续费 应交税费--应交增值税（销项税额）
2020-10-05
你好！这个要看你发票怎么开的。
2020-11-06
你好，会员卡充值，账务处理是 借：库存现金等科目 贷：预收账款 
2020-10-29
你好！ 借：现金 其他货币资金—** 其他货币资金—支付宝 其他货币资金（或预收账款）—储值卡 贷：主营业务的收入 应交税费
2020-10-03
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