请问老师。因财务报表老板要求5号之前出具，因此工资数据将调整为收付实现制。但以往的做法都是权责制的，现从9月份改革，9月份发放的工资已经被8月份计提了，那9月份的工资数据从何而来呢？
你好！原分录红字冲回预提预提工资，按9月实际发放的工资费用
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请问老师。因财务报表老板要求5号之前出具，因此工资数据将调整为收付实现制。但以往的做法都是权责制的，现从9月份改革，9月份发放的工资已经被8月份计提了，那9月份的工资数据从何而来呢？
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请问老师。因财务报表老板要求5号之前出具，因此工资数据将调整为收付实现制。但以往的做法都是权责制的，现从9月份改革，9月份发放的工资已经被8月份计提了，那9月份的工资数据从何而来呢？
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请问老师，工资申报这块问题，怎么解决有5个物业、保洁类公司，大大小小将近30个工资表，工资表里面的员工部分有在个税申报系统中申报，由于数据没办法及时跟上，导致增减员没有办法同步。由于之前就没有按真实的申报，所以现在的状况是，比如在A工资表里有张三，李四。张三在甲公司申报，李四在乙公司申报。但是实际上这两个人可能是用同一个账户发工资（公转私户发工资） 我有和老板建议过，我要按实际的工资表来申报个税，老板也采纳了。现在这个头绪没办法理顺 2月份之前升为一般纳税人，到目前为止都还没有提交财务报表，所以企业都被扣分。希望得到老师实际帮助
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2019年5月6日,大海公司支付价款10160000元(含交易费用10000元和已宣告发放现金股利150000元),购入蓝天公司发行的股票2000000股,占蓝天公司有表决权股份的0.5%大海公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。此外还发生以下业务:(1)2019年5月10日,大海公司收到蓝天公司发放的现金股利150000元。(2)2019年6月30日,该股票市价为每股5.2元。(3)2019年12月31日,大海公司仍持有该股票;当日,该股票市价为每股5元。(4)2020年5月9日,蓝天公司宣告发放股利40000000元。(5)2020年5月13日,大海公司收到乙公司发放的现金股利。(6)2020年5月20日,大海公司由于某特殊原因,以每股4.9元的价格将股票全部转让。要求:假定不考虑其他因素,根据上述资料编制会计分录老师能不能看看？十几分钟了都不回复的
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老师，现在我有两个问题： 从代账公司接回来的，有问题的怎么调整 1.账务问题： 6月的银行账没有做，我已经补上了，但是6月份的工资做的库存现金发放实际上是银行存款发放的，并且应付职工薪酬和库存现金多做了，实际没有那么多，我现在调整了之后库存现金和银行存款对上了，但是我不知道这个管理费用多出来的能不能调整。 2.个税申报问题，因为6月申报的个税有问题，跟实际不一样，而且交接过来我的个税客户端没有他们之前的记录，没办法更正，这个不改，不管可以吗？
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那9月份就是0工资数了
你好！9月份没有实际发放工资吗
有啊 但是这么一冲减 不就变成0了吗
你好！你冲减的是预提的不是实际发放的
前面都没有预提的 都是算出来的工资实际计提的
你好！你们是当月预提当月发放吗？
不是 原来是15号出报表的，所以还来得及计提当月的工资
你好！那当月就没有工资
那这样不会有问题吗
你好，这是你们内部调整的问题。没有什么影响
如果是这样，那么今年就少掉两个月的工资，8月份的和12月份的年终奖，这差异还蛮大的
你们账务调整造成的。
造成这般结果 对于企业经营上面应该不大好吧
你好，如果是内部报表的话影响不大。