演示账套

老师麻烦给我看看这个对账单怎么做账啊？

2020-10-03 19:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-03 19:20

您好对账单不需要做账只要跟银行存款日记账核对就好了

快账用户4555 追问 2020-10-03 20:44

不对现在核定银行存款就只有几十块钱了，对不哦

快账用户4555 追问 2020-10-03 20:44

对账单余额只有几十块钱了

齐红老师解答 2020-10-03 20:45

您对账单的流水每笔都写了分录么

快账用户4555 追问 2020-10-03 20:47

没有，不知道怎么写

齐红老师解答 2020-10-03 22:05

那您银行回单都有了吗

快账用户4555 追问 2020-10-03 22:10

没有，是不是对公账只能公对公?

齐红老师解答 2020-10-03 22:13

不是的正常业务也可以公对私的发生了业务应该有银行回单根据银行回单写分录做账回单做附件

快账用户4555 追问 2020-10-03 22:32

没有回单，主要是现在银行对账单余额只有几十块钱了，老板直接转到私户了

齐红老师解答 2020-10-04 07:01

那老板转到个人账户的款项要写分录借其他应收款贷银行存款

快账用户4555 追问 2020-10-04 09:49

不是只要银行明细就可以了?还要回单?

齐红老师解答 2020-10-04 09:50

是的要银行回单做凭证附件

快账用户4555 追问 2020-10-04 10:11

对公账里的钱就怎样才能让老板合理的拿走呢？年底分红?分红也要交个税是吗？

齐红老师解答 2020-10-04 12:06

是的分红也要缴纳个人所得税可以发放工资老板找发票报销入账

快账用户4555 追问 2020-10-04 13:36

没太明白，比如出去所有该分的，还剩200万元，只有一个老板，怎么发工资，找发票报销?

快账用户4555 追问 2020-10-04 13:36

没太明白，比如出去所有该分的，还剩200万元，只有一个老板，怎么发工资，找发票报销?

齐红老师解答 2020-10-04 13:38

是个体工商户还是个人独资企业？

快账用户4555 追问 2020-10-04 18:01

个体工商户和个人独资企业交生产经营税是吧，公司不是就交企业所得税?

齐红老师解答 2020-10-04 18:24

是的这样理解正确的

您好对账单不需要做账只要跟银行存款日记账核对就好了

2020-10-03

借：银行存款 11 贷：交易性金融负债或其他应付款 10 投资收益 1 收到50 借：银行存款 50 贷：其他应付款 50 支付39.9 借：其他应付款 39.9 贷：银行存款 39.9 实际利润借：其他应付款贷：投资收益

2019-08-30

您好，您那笔业务需要支持？

2022-12-21

借，应收票据 150*1.13 贷，主营业务收入 150 应交税费增值税销项 150*13% 借，其他应收款 5 贷，银行存款 5 借，应收账款 80*1.13%2B2 代，其他业务收入 80 应交税费增值税 80*13% 银行存款 2 借，银行存款 80*98%%2B80*13%%2B2 财务费用 80*2% 贷，应收账款 80*1.13%2B2 借，银行存款 8 贷，其他应付款 8 借，其他应收款 6 贷，其他业务收入

2020-12-03

同学，你好，这个要知道是什么款，你缴的什么税了

2022-04-13