你好,如果确定没有计提的,你这样做对的

老师,我想问固定资产盘点中发现06年前留残值5%多留了4千多元,是以前年度应提未提,今年处理,借:以前年度损益调整,贷:累计折旧,借:利润分配一未分配利润、贷:以前年度损益调整,这样行吗?
老师您好!请问以前年度14年购买电脑2199入固定资产,但是以前财务都没有计提折旧,早已过使用年限,今年我接手固定资产原值还是2199,是否一次性调整借:以前年度损益调整2199,贷累计折旧2199借利润分配一未分配利润2199贷以前年度损益调整2199
老师,因2021年少提了固定资产折旧400元,故在2022年补提,做了分录1、借:以前年度损益调整,贷:累计折旧;2、借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。2022年底结账发现利润表中利润总额期末余额与资产负债表中未分配利润余额形成差额400,请问要如何处理呢
你好 老师 去年的固定资产今年入账的话 调整分录是不是借以前年度调整损益 贷 累计折旧 然后结转未分配利润
老师,固定资产折旧计算有误,以前年度的要调整,我用了以前年度损益调整这个科目调了,当时这样写的分录:借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,但我们运用的是小企业会计准则,请问怎么调,怎么写分录?
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
支付品牌服务费怎么做账
老师您好!增值税已经申报,用补提当月印花税,这种情况下不影响纳税申报表吧
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
另如果是筹建期购进固定资产,那目前处在装修状态,等到明开业的时候,开始计提可以吗?
你好,是的,开始使用再计提折旧
3月份购电脑及投影仪,共一万多块钱,那当时录错录到管理费用一办公费,现在是否一定要调整为固定资产?
你好,那就不用调整了,因为税法上是允许直接计入费用的
还有老师,请问一下民营医院装修的办装修许可证要交一笔人防费(易地建设费是直接入无形资产的专利费,还入在建工程?
你好,可以计入长期待摊费用。不是在建工程