你好,对方应该开具红字1000元,冲减之前确认成本分录
老师好 ,我公司应付厂家货款31000元,实际付款3万元,厂家给返利1000元直接冲减我公司应付账款,该怎么做分录
老师好 ,我公司应付厂家货款3100元,实际付款3千元,厂家给返利100元直接冲减我公司应付账款,该怎么做分录,该笔货款没有开发票,走内账
我司作为经销商向厂家进货,约定到达一定额度厂家予以返利。厂家要求开具服务费发票,在下次付货款时直接冲减或者直接以同等价值的商品抵返利,想请教一下老师如果以商品抵减返利应该怎么做账
公司内账,不涉及发票。我们是购货方。先付款后收货。购货15000元。厂家给返利5000元。但不给现金,直接抵货款,我实际先付1万元。收到价值15000的货。怎么做完整的分录?要把5000元的返利体现出来
厂家给我2万的补贴额度。这笔钱不打到我的账户。只能每次订货时按照20%的比例抵扣货款。比如我进货5000元。可以抵扣1000元。实际付款4000。(先付款后收货)请问从付款到收货的分录怎么做?厂家开来的发票也是货款5000、优惠1000
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
不开发票
那你这个多1000属于对方虚开发票了
这样直接抵掉有税务风险
就是这1000块不知道放哪个科目
那直接做 借应付账款 贷营业外收入
好的,谢谢
不客气祝你学习愉快!