每个单位应付账款原材料，是让对方公司每个月开发票，还是一次性开过来好，大家都是怎么做的？
你好 最好按月 一次太多了 之前每个月还得暂估
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每个单位应付账款原材料，是让对方公司每个月开发票，还是一次性开过来好，大家都是怎么做的？
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我们公司配送食材到a公司，每个月的货款大概2000多元，这个公司两三个月结款一次，结款一次就开1600元左右的粮油发票，分录该怎么做，我每个月都是借应收账款2000元，贷主营业务收取，这样做对吗？可是他又开发票，会不会有影响
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老师好，刚开业的，生产型企业，前几个月的原材料没有发票，做的暂估，借方是每个原材料，贷方一笔暂估款，如图，每月底做暂估，月初冲回，连续3个月了，现在某一个原材料来发票了，怎么冲暂估呢
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各位老师，大家好，我们公司是生产保温箱的，然后老板购进原材料 ，对方公司说他们是一般纳税人，然后每次购进材料的款项都是老板给人家转私户，一年之中从来不开发票，如果开发票，人家让老板补税点，他们让补13个点的税点，针对这种业务我该怎么处理呢，请老师们指点一下，谢谢
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我公司购买对方的原材料2400，但是这个原材料有瑕疵，对方赔给我们140. 对方开过来的增值税专用发票是2400，我们付款也是2400，但是那个140是对方单独转给我们的，请问这个怎么做账
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@朴老师，追问次数用完，这个卡今天搞得了吗
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老师，库存的入库金额和和出库金额，怎么计算周转率呢
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老师，请问一下公司有工程款200000，合同的付款条件的时间是6月30日，开票时间是7月26日，工程部申请付款时间是8月2，实际付款时间是8月15日，请问这笔款怎么做账呢
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就是我在这上班，性格都变了。我每天都告诉自己，老板说什么我就是好的，行，收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架，真的好多时候根本不怪我，我也不知道咋了，总会跟这两个老板吵。
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#提问#老师好，请教下，如果凭证某一号有20页，它的附件是放在最后一页后，还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款，对应银行存款，是2号凭证，但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢，还是集中起来放在第20页后
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建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方，甲方可以抵扣吗，建筑公司可以抵扣吗
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日期2020年12月份收钱
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老师，我们公司注册资本 100万， 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万，占 20%,不增资的情况下，这个 20是不是技入资本公积，然后原来股东稀释股权给新股东
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那新公司，三月发生的销售发票，六月份才进货，三月份应该正常做账啊，那就是先做销售，六月份在做进货吗
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郭老师，一个人的有限公司，算独资吗，能给出资人报个税吗
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在产品变成库存商品分录怎么写？
借库存商品贷生产成本。
在产品怎么变成库存商品，需要哪一个分录？
你的成本归集都在生产成本里面吧 借生产成本贷原材料应付职工薪酬制造费用等， 然后把这个成本结转到库存商品就是啦，借库存商品贷生产成本。
那每个月的在产品要结转成本？借在成品贷生产成本
你有在产品这个科目的可以
那在产品接下来怎么处理，老是挂在上面？
你们需要在继续生产吧。