7月份购入的原料，9月份开的票，我现在做7月份的账，可以把这张发票附在7月份的凭证后面，然后分录做待抵扣进项税吗

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• 老师去年有1张发票30000元的技术咨询，到时不知道是开1个点专票。直接入账是普通发票，我这个想怎么处理呢？

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• 老师，电商平台扣除佣金后给绑定银行卡返现，请问我按哪个确认收入？

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• 老师您好，我想咨询一下： 我公司与物流公司结算运费，前期结算300万，物流公司开票300万，我公司报销运费300万，付款300万，后发现给物流公司多报销多支付250万，针对这250万： 1）其中200万，在后期我公司与物流公司结算的运费中进行核减，例如我公司后期发生运费220万，物流公司仅开具20万发票，我公司报销运费20万，付款20万 我公司入账：借，运费20万，贷，应付20万 2）剩下的50万，从我们集团总公司与该供应商账面中的合同履约保证金中扣除 集团公司入账：借，其他应付款50万（供应商），贷，其他应付款50万（我公司） 我公司入账：借，其他应收款50万（集团公司），贷，运费50万 麻烦老师看一下以上账务处理是否正确？另外从集团公司扣除的50万我公司核减了运费，是否需要供应商开具红票进行支撑？

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