老师您好，我们接手的这家公司账上挂着几十个人的其他应收款，这些账务存在着什么风险吗，我们应该如何来规范这个账务

工程业务

不是的 预支的款项吗 还是你的成本没有发票支付了

没有发票支付，这些都是公司像个人买东西用银行存款支付的，一直没有发票，然后截止到现在其他应收款已经挂着20多个人的了

没有发票也做账 汇算清缴调增不抵扣所得税就可以

这样挂着不会存在什么风险吗

建造税务局会被问起来 因为有些是借款这么做账

有没有好点的办法来解决这个问题，不要一直挂着其他应收款

没有发票，你也正常做账。

我的意思就是有没有其他更好一点的方法来做这个账

去代开发票 个人代开 或者没有发票做成本费用调增

个人代开的发票分录怎么写呀，个人代开的税率一般是多少呢

看具体的业务增值税一般是1% 借成本费用相关科目贷其他应收款

一直开不了票的可不可以直接不走对公