每个月公司都会回来几笔费用发票，会计借费用，贷库存现金。然后月末我们做无票收入的销售收入时，还要增加一部分库存现金，这样库存现金为正数。这是怎么回事

每个月公司都会回来几笔费用发票，会计借费用，贷库存现金。然后月末我们做无票收入的销售收入时，还要增加一部分库存现金，这样库存现金为正数。这是怎么回事

你好 公司18年成立 当时没有收到现金 但是原来会计 做了个借库存现金500万 贷实收资本500万 （实际就没有现金）后来做账时费用工资都走库存现金 回来钱老板转走 导致现在库存现金还有300多万 其他应付款是-80多万 这个账要怎么调整

1.每天收入总数，我要做一个借银行存款，贷主营业务收入，应交税费（是3%的税率对吧） 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金（这个分录对吗）还是借库存现金，贷主营业务收入？因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金（直接银行转账给的他）每天都有支出的费用票据，我就会相应做好分录，借制造费用或销售费用，贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛？然后你说我们进货的时候需要发票，那我们就让供应商给我们开发票，（普票）但是个体户和小规模都不能抵扣啊，我们拿着这些发票是为了交税用的吗？只要季度不超过30万的发票，就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以？个体户交的是个人所得税，不管交不交税，分录都需要做对吗？ 做与不做这两个分录分别怎么做呢，如何计算的呢？

请问 邀请点评人过来消费 过后会返款 全返 这要做收入吗 已经入收银系统了，返款的时候是借：销售费用 贷：库存现金 那入收银那笔数我要怎么入账呢

老师你好，注销基本户把余额的钱转入法人账户，用途是走日常经营费用报销，我做的是借管理费用，贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了，也把钱退回来公司增加现金收入，请问这笔收入分录怎么做呢？是借库存现金，贷管理费用，吗？