Q
工程类结转施工成本的时候，借主营业务成本还用分明细科目吗？贷工程施工，
2020-10-09 09:01
2020-10-09 09:02
你好，主营业务成本一般需要根据项目设置明细科目
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郭老师借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入 借工程结算 贷工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一个分录是确定收入、成本、毛利时？ 第二个分录是工程完工时工程结算和工程施工-合同毛利-合同成本对冲？ 像我之前问的月末结转收入成本毛利时借主营业务成本9万（人工费即工程施工-人工费，这里的金额直接计入，不需要借主营业务成本和工程施工-人工费科目结转？），工程施工-合同毛利6万贷主营业务收入15（工程结算科目金额）
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建筑行业有收入时结转成本，成本的归集怎么做，如果用借：主营业务成本 工程施工-工程毛利 贷：主营业务收入，这个科目，工程施工合同成本都有余额，如果用工程施工合同成本结转成本，每月工程施工合同成本为0，应该怎么做？
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不是总的结转就可以吗，那这个要分项目总数结转吧
你好，不同的项目需要分别计算结转才是的
我怎么没有查到8月份结转的成本呢
没有结转的凭证呢
你好，是不是8月份没有做收入分录，也就没有做结转成本分录呢
做了收入分录了，我记得结转成本了呢
你好，做了收入分录了，我记得结转成本了，那账套里面就应当有结转成本分录才是啊
除了查凭证，还在哪可以查到
你好，这个只能是通过凭证查询的
凭证没有的话是不是就是没有结转成本呢
你好，凭证没有的话，就是没有结转成本的
那工程类的话可以把8月份的补上吗，
你好，8月份是有遗漏吗？
是没有找到这个凭证
你好，如果是应当结转成本而没有结转成本，需要补做结转成本分录
是不是也可以年末一起结转成本呢 工程类
你好，不可以，需要实现收入的时候同时结转成本才是的
我这个是从8月份才开始建账的，之前都没记如果有收入那也没有记费用呢，等于就是费用和收入可能不符
你好，是针对上面的 回复还有什么疑问吗？