老师请问下，商户原先交的水费700我做的借其他应收款~支付宝700，贷主营业务收入700，现在商户不租了，退款，结果老板没退人家，自己留了，（不在公司个人拿了）老板意思这个钱还要做退款然后自己留，怎么做账？

老师，商户原先交的水费700，我做的是 借其他应收款~支付宝700，贷主营业务收入700，现在商户不租了，退款，结果老板没退人家，自己留了，（不在公司个人拿了）老板意思这个钱还有做退款然后自己留，怎么做账？我做的内部帐，钱都进老板个人卡上所以进的钱都挂他身上了

老师请问下，商户原先交的水费700我做的借其他应收款~支付宝700，贷主营业务收入700，现在商户不租了，退款，结果老板没退人家，自己留了，（不在公司个人拿了）老板意思这个钱还要做退款然后自己留，怎么做账？

老师，请问一下我们公司是摩托车销售的公司，一般客户都是批发给乡镇的，或者是零售给个人的。然后客户给的款项都是微信支付或者转账给老板私人的。但是需要开发票 我们做外账 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额，但是我们购进车辆都是银行存款转账的。意思就是 法人收到客户的钱不经过公户进，是老板自己存公户经过银行付购买车的款。现金流大，会不会有问题？？2年了，都是这样操作的，公户从来不会有客户的钱，公户就是扣税 ，付购进款，还有房租，利息。就没了

有一个客户他做网商的，他开了一个网商银行，另外还有一个支付宝（支付宝是个人名义的）但是去年支付宝也有与网商银行的往来，我把这两个帐户入到公司的科目去了。然后今年他觉得网商银行里面的数据很乱，经常有退货这些他自己也理不清楚，然后今年开始就没有把网商银和支付宝的数据给我了，那对于这两个帐户我要怎么入帐呢？还是让他就停留在去年12月31号呢？现在销售的款项都是收现金，我要怎么去处理这些帐户的问题呢？

老师 2个公司交接 A公司账上有应付保证金7000元。由于交接钱被转到B公司了，但是帐还在A公司。然后业户后来退保证金有4000元不要了 借 应付账款-保证金7000 贷营业外收入4000元 银行存款3000元 B公司就把7000元又转给A公司了 这样A公司再怎么做分录？？？ A是物业 B是运营公司。以前是一个老板。现在物业承包给我们老板了。他们就把物业账上的钱全转到运营了 但是账还在物业。商户来退保证金 物业把钱退了，然后跟运营对账，他们就把7000转过来了