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老师好？请问1 看哪个科目知道是我公司欠对方发票还是对方欠我发票 2.我公司退税了，退的所得税去年多缴的.分录怎么做？ 3.印花税用计提吗？ 谢谢

2020-10-09 11:35
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-09 11:49

看应收账款，预收账款，（你们和客户之前交易，这个应收是借方表示是对方没有付款你们开出发票，，预收是贷方表示是先收款没有开发票，） 应付账款和预付账款（你们和供应商交易，应付账款借方和预付账款借方表示付款对方没有给你们发票，）

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齐红老师 解答 2020-10-09 11:50

2.　借：银行存款 贷：应交税费－应交企业所得税 借：应交税费－应交企业所得税贷：以前年度损益调整 同时调整未分配利润 　　借：以前年度损益调整 　　贷：利润分配－未分配利润。

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齐红老师 解答 2020-10-09 11:50

3 ，借税金及附加 贷应交税费 ，借应交税费 贷银行

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齐红老师 解答 2020-10-09 11:51

我公司欠对方发票 看的是应收账款 贷方，和预收账款 贷方，

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齐红老师 解答 2020-10-09 11:51

对方欠我发票 看应付账款借方和预付账款借方表示付款对方没有给你们发票

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看应收账款，预收账款，（你们和客户之前交易，这个应收是借方表示是对方没有付款你们开出发票，，预收是贷方表示是先收款没有开发票，） 应付账款和预付账款（你们和供应商交易，应付账款借方和预付账款借方表示付款对方没有给你们发票，）
2020-10-09
同学你好 这个就是看往来科目的剩余金额，看他的余额方向 2.借：银行存款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 3.要计提的哦
2020-10-09
借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2022-04-11
您好 小规模纳税人不用销项销项税额这个三级科目 用应交税费-应交增值税科目就可以了 月末也不需要结转增值税 印花税在电子税务局申报就好了 不需要买印花税票
2023-08-03
您好 小规模纳税人不用销项销项税额这个三级科目 用应交税费-应交增值税科目就可以了 月末也不需要结转增值税 缴纳的时候 直接 借 应交税费-应交税金 贷 银行存款 印花税在电子税务局申报就好了 不需要买印花税票
2023-08-03
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