Q
请问，2018年预缴企业所得税现在收到退税如何做分录？
2020-10-09 14:43
2020-10-09 14:44
你好，2018年预缴企业所得税现在收到退税 借：银行存款 贷：应交税费——企业所得税
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收到2021年企业所得税退税如何做分录？
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老师，是否需要做以前年度损益调整吧？并且2020年度一直亏损没有产生企业所得税预缴
你好，如果之前计提了，那需要把计提的冲销，完整的分录是 借：银行存款 贷：应交税费——企业所得税 借：应交税费——企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润
好的，谢谢老师！
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢