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Q

老师好，小规模纳税人代开的收入发票是专票，要按1%交税，这个税款是每个季度交一次还是当场开了专票就要交啊

2020-10-10 15:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-10 15:03

你好，如果是代开当时就要缴纳税金的

快账用户3893 追问 2020-10-10 15:12

不会在电子税务系统的增值税里面出现吗

齐红老师解答 2020-10-10 15:17

你好，不会再系统里出现的

快账用户3893 追问 2020-10-10 15:19

在系统申请代开专票审批通过后，去税务局时，要带哪些资料过去呢

快账用户3893 追问 2020-10-10 15:25

老师，还在吗

齐红老师解答 2020-10-10 15:29

你带着税控盘和身份证就可以了

快账用户3893 追问 2020-10-10 15:32

好的，谢谢

快账用户3893 追问 2020-10-10 15:34

老师还有个问题，开的专票当场就交增值税，那这个收入发票，要交企业所得税吗？系统会怎么显示，辛苦老师了

齐红老师解答 2020-10-10 15:39

你好，你是说当时是否缴纳所得税吗？

快账用户3893 追问 2020-10-10 15:40

我不知道什么时候缴，这个收入会同步到企业所得税系统里面吗，是什么时候缴纳

齐红老师解答 2020-10-10 15:42

对，这个就跟你自己开具普票是一样的确认收入

快账用户3893 追问 2020-10-10 15:44

也就是比如这个季度开的专票，然后这个季度结束后的15天内缴企业所得税，对吗

齐红老师解答 2020-10-10 15:48

是的，您的理解完全正确

你好，如果是代开当时就要缴纳税金的

2020-10-10

您好小规模纳税人去税务局代开3%的专票，税务局当场按3%交

2020-08-19

你好，对的是的，不需要交。

2021-10-12

你好是的需要申报不缴税预缴也填写就可以抵扣了

2021-12-17

小规模代开专票不享受免征增值税。如果一个季度内开了25万的代开专票，然后开了10万的普通发票。那一共开了35万的票，那在季度申报的时候是不是35万要全额交税，可以扣除25万代开专票已经缴纳的税额。

2021-03-11

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