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Q

在升为一般纳税人之前的进项票，在升为一般纳税人以后进账认证系统里还能查到，并且在报税时把升为一般纳税人的进项票认证了，并报税完成。现在要怎么处理？

2020-10-10 17:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-10 17:40

您好小规模纳税人期间的专票勾选认证抵扣了是吗

快账用户2881 追问 2020-10-10 17:41

是的，现在要怎么处理？

齐红老师解答 2020-10-10 17:43

填写附表二做进项税额转出申报处理

快账用户2881 追问 2020-10-10 17:48

认证抵扣小规模期间的进项票那个月，有两千多的销项税，这个月做进账转出会要交那两千多的增值税吗？

齐红老师解答 2020-10-10 17:50

当月没有其他进项税额么

快账用户2881 追问 2020-10-10 17:50

有的，但是没认证那张

齐红老师解答 2020-10-10 17:51

那可以等认证后的月份再做进项税额转出这样可以避免交税

快账用户2881 追问 2020-10-10 17:53

如果当月进账税额够的话，我做进项税额转出，就可以不用交税了是吗？

齐红老师解答 2020-10-10 17:53

是的当月进账税额够的话，做进项税额转出，就可以不用交税了

快账用户2881 追问 2020-10-10 17:53

好的，谢谢您

齐红老师解答 2020-10-10 17:54

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好小规模纳税人期间的专票勾选认证抵扣了是吗

2020-10-10

同学你好这个不可以的

2021-04-30

同学你好这个是不可以的

2020-10-30

您好，这个原则上是不可以的

2021-07-27

您好小规模纳税人身份时你没有报过税一次税也没报过，这种情况可以抵扣。

2021-07-10

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