你好 把多计提部分冲掉就可以了。
8月份,员工工资23630,缴纳五险一金个人承担4143.25(实际公积金未缴纳9月份补缴),给员工申报个税434.6。但是9月份,公司要求降低五险一金的基数,这样五险一金个人承担是2030,然后补上个月的多扣的公积金1363元,那这个月个税该怎么计算啊
老师,公司7月份计提的社保金额跟实际缴纳金额不一样,但是7月份已经做好账了,现在会计分录应该怎么做?
老师,公司按2-7月份在职人员数计提了公积金,8月份才补缴了公积金,但是8月份补缴的时候没有缴纳已经离职人员的公积金,这样就造成计提的金额和实际缴纳金额不一致。那会计分录应该怎么做?
公司为小规模纳税人,在缴纳2月份公积金时,多给公积金账户缴存1800(本应总打款金额:11300,但实际打款13100),想问下在这种多缴情况下,2月份公积金应该如何做分录。 正确分录 借:管理人员-公积金:350 管理人员-研究开发-人员人工-社保:5300 贷:应付职工薪酬-公积金:11300 借:应付职工薪酬-公积金:11300 其他应收款-公积金:5650 贷:银行存款:11300 按照缴纳多少人入多少的原则,明细账银行存款余额与银行对账单的不一致
老师,我们公司有一名员工甲8月份离职了,但是他要求公司帮她代缴9月份的公积金,他的公积金个人承担部分500,公司承担部分500,他在9月份的时候打到公司账上1000块钱。公积金明细表上有他的公积金明细,公积金明细表中个人承担部分的公积金总额是17800,公司承担的公积金总额是17800元;工资表中个人承担的公积金总额是17300。银行存款缴纳的社保总额是35600元,老师,请问9月份公积金计提、缴纳和工资计提的分录分别怎么写
我是劳务公司,我对甲方开了劳务3点发票,现在能收下游的劳务发票做成本吗
你好老师,我是机械租赁公司,给工地上租赁挖机铲车等,年底才能结账,但是到现在加油票太多了,账做出来,成本太高了,能不能把柴油先入库,降低成本,等到年底账结了再出成本油票?
老师,现在电子承兑可以贴现吗
10月个税截止时间是哪天
老师,残保金分录怎么做
请有在车企上过班的老师回答,请问老师 一个企业要开机动车发票是不是必须得先取得进项?
老师,企业可以开票给个人吗?如果开票给个人的话,是需要对方提供他的姓名和身份证号码的吗?
请问个体户核定征收的销售额超过了核定变查账?
请老师看看,我这个开什么名称的发票出去?食品销售?
小规模纳税人的一个点劳务票。这边公司说如挂靠的需要收3个点这种还可以把点降下来吗?
应该怎么冲掉?
你好 和原来分录一样,冲掉的金额用负数表示就可以了。