老师，我公司是小微企业，上季度企业所得税，盈利196万，所得税42384.04延缓缴纳，这个季度亏损，总的年累计是盈利147万，这个月我要怎么填写申报表？盈利得安部分上个申报了的啊，写这个再申报，所得税就重复了啊

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• 老师，您好。我想咨询您一下，我注销了一家公司的税务。我在注销税务的时候，申报的财务报表，是三季度的财务报表。报表上，还有一些数字。由于小规模纳税人的税务注销，是简易流程，不用经过人工审核，系统自动过，所以我就没有进行调账。现在税务注销了，我是否还要进行调账什么的？在最后阶段，我需要做什么，我应该注意些什么？我第一次办理，全流程的公司注销，财务方面的注意事项不太清楚，麻烦老师讲一下，谢谢。

• 小规模纳税人，跨月冲红发票，季度申报时该什么调填写申报呢？按冲红钱前的金额还是冲红后的金额呢？

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• 老师这个咋对账。。我们没有177万啊。哪里来的奇葩数字。。。谢谢老师

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