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Q

老师企业所得税是净利润的25%吧，不是利润总额的25%

2020-10-12 11:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-12 11:30

你好，企业所得税是利润总额的25%，而不是净利润的25%

快账用户2661 追问 2020-10-12 11:33

奥，好的。科目余额表里的应交增值税期末余额贷方是负数，怎么税务报表还显示要交增值税啊

快账用户2661 追问 2020-10-12 11:33

您看下这个表

您看下这个表

齐红老师解答 2020-10-12 11:41

你好，应交增值税期末余额贷方是负数，说明是有留抵增值税才是的

快账用户2661 追问 2020-10-12 11:42

但是税局报表有税要交，不知道哪里错了

齐红老师解答 2020-10-12 11:50

你好，税局报表有税要交（是增值税，还是企业所得税呢）

快账用户2661 追问 2020-10-12 11:56

是增值税的

齐红老师解答 2020-10-12 12:03

你好，你提供的表格是增值税有留抵，而实际是需要缴纳增值税，那就需要去检查是不是你账务处理有错误了

快账用户2661 追问 2020-10-12 12:06

现在就是找不到原因，找了2天了，从何下手啊

齐红老师解答 2020-10-12 12:09

你好，你需要把进项税额，销项税额的账务处理与申报表数据逐笔核对，这样是可以找出原因的

你好，企业所得税是利润总额的25%，而不是净利润的25%

2020-10-12

您好，您需要哪些支持？题目有乱码

2022-01-03

您好，是利润总额，因为利润总额减去所得税费用才是净利润

2022-01-11

您好，按照利润总额计算所得税

2021-01-18

你好是的。用利润总额*25%

2021-08-10

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