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Q

老师好，个体工商户当月开的普通，当月冲红，需要做分录么？

2020-10-12 11:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-12 11:50

你好，个体工商户当月开的普通，当月冲红，需要做分录的

快账用户7208 追问 2020-10-12 12:17

老师，当我开具正数发票时借应收，贷主营业务，应交税金，冲红时科目一样，但为什么余额对不上

齐红老师解答 2020-10-12 12:20

你好，能把你做的正数发票分录，负数发票分录的金额都提供一下吗？这样才可以知道为什么对不上的

快账用户7208 追问 2020-10-12 13:14

好的，老师

齐红老师解答 2020-10-12 13:20

祝你学习愉快，工作顺利！

快账用户7208 追问 2020-10-12 13:27

老师，借应收29313贷主营29022.77应交税金290.23

齐红老师解答 2020-10-12 13:30

你好，那你红冲的分录具体是什么呢？

快账用户7208 追问 2020-10-12 13:42

也一样，因为在7月份开了300687元发票，这个29313元是在8月份开的，由于开的都是普票，所以在8月份全部退回冲红，重开专票330000元，不知什么原因8月份的主营业务收入贷方余额29313，如果我上面全冲红应该不会有余额是吗

齐红老师解答 2020-10-12 13:45

你好，一笔正数收入分录，一笔负数收入分录，金额一致那么当月收入应当是0才是的

快账用户7208 追问 2020-10-12 13:48

是阿，是不是跨月的原因呢7月份开300687元，我在8月做了笔冲红300687

齐红老师解答 2020-10-12 13:55

你好，个体工商户当月开的普通，当月冲红（根据你描述都是一个月，没有跨月啊）

你好，个体工商户当月开的普通，当月冲红，需要做分录的

2020-10-12

你好!这种可以不用做分录

2024-03-31

不用当月的不用做的

2024-11-06

你好，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。然后再做红字，也做同样的分录，只是金额写负数。

2023-06-05

你好当月红冲的话可以不用做。

2024-12-24

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