你好 老师 我这有个问题 第三季度普票开9万 报增值税时 第9、10行填90000 那本期免税额是填2700吗 可是我开普票是按1%开的 但是按1%填还填不上去
不含税销售额是9万吗，这个填写是不含税，免税额是按3%自动生成，是和发票不一样， 不能按实际填写，这个忽略这个就可以，
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尊敬的老师，您好！我公司是树苗培育公司，小规模纳税人，今年第三季度开普票100万元(税率1%)，开普票1万元(税率3%)，开自产自销苗木免税普票70万元(税率0%)，请问老师，在申报第三季度增值税时，这三组数字填在哪栏？尤其是免税销售收入填在哪栏？
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你好 老师 我这有个问题 第三季度普票开9万 报增值税时 第9、10行填90000 那本期免税额是填2700吗 可是我开普票是按1%开的 但是按1%填还填不上去
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老师好，公司开10万的专票和9万的普票（这10万和9万都是不含税的），增值税现在不是按照1%缴纳吗？填写增值税减免申报表的时候，减免项目期初金额我填多少
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老师，您好！我公司是小规模纳税人，本季度开11万多的普票，增值税及附加税申报时，是不是直接填写在:小微企业免税销售额，也就是第10行？因为是按1%的征收率开的发票，是否还要填写增值税减免税申报表呢？
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你好老师，麻烦问一下，我21年四季度专票开票金额是425988.38元，普通开票金额是2591.27元。合计不含税金额不足45万元，普票的2591.37元是可以不纳增值税的，我的问题是，我这个2591.37元申报时第三栏填列了，第9.10.11.12栏的免税销售额处还需要填写吗
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老师，如果由于上个季度把应交税费记到了主营业务收入里，导致报表填写错误，，如果回去修改分录，那么都需要修改哪些报表
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老师 现在出现了这个问题是怎么回事阿
不含税销售额是多少这个，统计表上面实际销售额，3个月相加
我发现了 8月份开了10万含税票应该作废 忘记作废了 ，这种情况给怎么办
合计销售额是多少了，这个没有作废话，？这个超过30万吗，那这个去税局找专管员看可以去税局大厅申报不，这个减掉忘记作废这个看可以这样去申报不，自己申报不了
没有超过30万，合计填写10行就可以
没有超30万 那这作废的发票我也没有做进账 那我还需要重新做账吗 老师
不需要做账这个，不需要做