演示账套

你好老师我这有个问题第三季度普票开9万报增值税时第9、10行填90000 那本期免税额是填2700吗可是我开普票是按1%开的但是按1%填还填不上去

2020-10-12 16:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-12 16:42

不含税销售额是9万吗，这个填写是不含税，免税额是按3%自动生成，是和发票不一样，不能按实际填写，这个忽略这个就可以，

快账用户6711 追问 2020-10-12 16:54

老师现在出现了这个问题是怎么回事阿

齐红老师解答 2020-10-12 16:57

不含税销售额是多少这个，统计表上面实际销售额，3个月相加

快账用户6711 追问 2020-10-12 17:12

我发现了 8月份开了10万含税票应该作废忘记作废了，这种情况给怎么办

齐红老师解答 2020-10-12 17:13

合计销售额是多少了，这个没有作废话，？这个超过30万吗，那这个去税局找专管员看可以去税局大厅申报不，这个减掉忘记作废这个看可以这样去申报不，自己申报不了

齐红老师解答 2020-10-12 17:15

没有超过30万，合计填写10行就可以

快账用户6711 追问 2020-10-12 17:23

没有超30万那这作废的发票我也没有做进账那我还需要重新做账吗老师

齐红老师解答 2020-10-12 17:25

不需要做账这个，不需要做

领取会员