老师，我们10-11月是小规模纳税人，12月是一般纳税人，10月份开了3张发票金额大概10万多一点，12月冲红了，重新开，12月应税产品按照13和9个点开票，10-11月申报增值税怎么申报？
您好，这个的话，这个红冲后，重新开，10月申报正数，然后11月负数，12月申报重新开的这个
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Q
您好，老师，10月有个产品税点弄错了，开成3个点的税了，应该是9个点，，10月缴纳了增值税300元，11月冲红增值税产生-300元，12月份我报增值税的时候计划销项大点，进账小点，冲减300元。可以吗？
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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Q
你好，今年1-11月是小规模纳税人。12月1号申请一般纳税人。10月的时候开了张普通发票，现在12月改成一般纳税人是不是可以先红冲，再重新开一张专票？
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Q
老师，请问一下，公司10月份是小规模纳税人（1%），11月1号升为一般纳税人（13%）。11月份红冲10月份一个点的发票后。后面报税12月份怎么处理？12月份报11月份的时候是销项减进项。
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老师，你好，请问我是生产型企业，出口不退税，发票开税是0还是免税，谢谢
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小规模按季申报，10-11月一起申报
嗯，那就是12月只需要申报一次最终的就行
10月不用管，12月直接申报对吧
对，这个理解是没错的
这个是10月的销售收入，12月申报会不会有延迟申报的风险
本身就是季报，这个不会的
哦，如果是一般纳税人，10月申报正数，11月申报负数是吧
嗯对，这个理解是对的
好的，谢谢老师
不用客气的，祝您开心