老师，我们10-11月是小规模纳税人，12月是一般纳税人，10月份开了3张发票金额大概10万多一点，12月冲红了，重新开，12月应税产品按照13和9个点开票，10-11月申报增值税怎么申报？
您好，这个的话，这个红冲后，重新开，10月申报正数，然后11月负数，12月申报重新开的这个
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Q
老师好，一般纳税人，我们11月开了一张3%的票，税率开错，12月红冲了，然后重新开成9%的。所以这个本月申报表就按3%报税，报12月的时候相当于补报6%，对吗
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Q
好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
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Q
好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票，并且是按照一般人补开的发票，这种情况我需要怎么办，并且在这里您回答完我之后我没法回复您，只能重新提交问题，不知道为什么，
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Q
好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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Q
老师，我是小规模纳税人，按季度报税，我一月份开了10张发票，3月份要把它冲红，重新开，我冲红开发票要开10张吗，还是开在一张上就可以？
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老师，麻烦问下分红款只计提出来，没有实际发放，需要申报个税嘛？
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小规模按季申报，10-11月一起申报
嗯，那就是12月只需要申报一次最终的就行
10月不用管，12月直接申报对吧
对，这个理解是没错的
这个是10月的销售收入，12月申报会不会有延迟申报的风险
本身就是季报，这个不会的
哦，如果是一般纳税人，10月申报正数，11月申报负数是吧
嗯对，这个理解是对的
好的，谢谢老师
不用客气的，祝您开心