借：主营业务成本943.4 应交税费（进项税额）56.6 贷：银行存款1000 老师，进项转出怎么做分录？
你好，是什么原因导致的需要做进项税额转出处理呢
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Q
老师，企业的农产品收购分录如下:借原材料 应交税费进项税 贷:银行存款 因用于免税项目进项税额需转出分录怎么做呢？ 借:原材料 贷:进项税额转出 还是 借:主营业务成本 贷:进项税额转出
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借：主营业务成本943.4 应交税费（进项税额）56.6 贷：银行存款1000 老师，进项转出怎么做分录？
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Q
借：主营业务成本943.4 应交税费（进项税额）56.6 贷：银行存款1000 老师，发票开错，已经被认证抵扣，进项转出怎么做分录？
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我司出口一批货物，属于不退税的范围，账务处理：采购时 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项） 出口时 借：银行存款 贷：主营业务收入 结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 因免税，进项税费转出，借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税（进项税转出）
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之前代账的分录是 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 这个分录，我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积， 我是不是应该加一个分录变成 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交增值税-销项 贷，应交增值税-进项 贷，应交税金-转出未交增值税 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款
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发票开错了，后面又补开了
但是已经被认证抵扣了
你好，是发票开错了被红冲了吗？
是的，我方已经提红字申请，申报表里面自动带出进项转出
你好，这种情况是做进项税额负数，而不是按进项税额转出处理的
但是已经被跨月认证了
你好，这种情况是做进项税额负数，而不是按进项税额转出处理的 （是针对这个回复有什么疑问吗）