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Q

小规模少于30万增值税如何申报填写第10行就可以了吗

2020-10-13 10:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-13 10:31

您好请问都是开具的普通发票么

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:31

是的还有税额填哪行数据怎么来

齐红老师解答 2020-10-13 10:32

可以麻烦您把申报表截图看看么我这会看不到

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:33

这个需要填哪些

这个需要填哪些

这个需要填哪些

齐红老师解答 2020-10-13 10:34

销售额填10栏税额填20栏就好了

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:35

税额是按百分之一填列吗

齐红老师解答 2020-10-13 10:35

不是的按照3%系统自动带入的

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:36

我填10行系统没带出来税额我怎么填填3%

齐红老师解答 2020-10-13 10:37

那您20栏填3%的对应税额看看

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:39

这个填3%和我做账的应交增值税不一样要不要紧还有这个申报只填10和20行就行啦

齐红老师解答 2020-10-13 10:41

这个不要紧的申报只填10和20行就行啦

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:42

老师我填3%怎么出现这样我算错了那

老师我填3%怎么出现这样我算错了那

齐红老师解答 2020-10-13 10:48

请问您填的哪栏啊

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:49

填的第10和20啊

齐红老师解答 2020-10-13 10:50

您是提供的什么业务？

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:54

课时费培训班的

快账用户6506 追问 2020-10-13 10:56

19栏也要填写吧

齐红老师解答 2020-10-13 11:01

是的 19栏也要填20栏一样的数一般是系统自动带入的

快账用户6506 追问 2020-10-13 11:06

老师那我所得税亏损只填列1 2 3行就行了是吗后面的附表要不要填

老师那我所得税亏损只填列1 2 3行就行了是吗后面的附表要不要填

齐红老师解答 2020-10-13 11:11

所得税亏损只填列1 2 3行就行了后面的附表不要填

您好请问都是开具的普通发票么

2020-10-13

您好！小规模增值税季度申报，没超过30万，只填第十栏就可以了。

2021-07-12

这样填写是正确的对的。

2024-01-12

是的没错，是这样的填列在“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”下第5栏次“增值税专用发票不含税销售额”及第6栏次“其他增值税发票不含税销售额”。

2022-09-16

您好，我这有填写说明的表格，您参考下

2021-04-16

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