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你好,咨询下,本期认证了一张发票,抵扣一半,想留作下期抵扣,在申报表中要怎么填,谢谢

2020-10-13 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 10:45

没有此认证抵扣的方式。只能要么认证抵扣,要不就是不认证抵扣

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快账用户8535 追问 2020-10-13 10:49

本期认证相符且本期末申报抵扣能填吗

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快账用户8535 追问 2020-10-13 10:49

不是说,可以留抵下月抵扣

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齐红老师 解答 2020-10-13 10:51

现在基本上说都是当月认证当月抵扣进项税。

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快账用户8535 追问 2020-10-13 10:52

我有一张大票,本期还想实现增值税,所以想留抵,不然实现不了增值税,要怎么申报

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齐红老师 解答 2020-10-13 11:04

认证后,直接抵扣进项税,当月留抵不交增值税处理

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相关问题讨论
没有此认证抵扣的方式。只能要么认证抵扣,要不就是不认证抵扣
2020-10-13
你好,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中
2020-08-17
第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”,填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。 第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”,填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”加第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”减第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”后数据相等。
2021-04-16
同学你好 很高兴为你解答 一张发票上的进项税不可以分次部分抵扣的
2021-09-27
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
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