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Q

费用中，哪些不能全额抵扣所得税

2020-10-13 14:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-13 14:56

你好，你可以看一下所得税汇算清缴的那张纳税调整表，需要调整的，例如，业务招待费、广告费、福利费、工会经费、教育经费等。

快账用户1249 追问 2020-10-13 14:57

老师能把表发给我看看吗？我还不知道哪里？

齐红老师解答 2020-10-13 15:02

你好我这没有现成的表你可以网上搜一下所得税汇算清缴中的A105000表

快账用户1249 追问 2020-10-13 15:03

谢谢，财务报表和汇算清缴表只有这些需要调整的吗？

齐红老师解答 2020-10-13 15:17

你好 A105000相当于一个纳税调整的总表你填的哪项需要调整的在填到明细表中会自动反应到这张表上所以你目前想了解都需要哪项调整就可以看这张表是最全的当然你需要针对你们公司具体情况进行调整

快账用户1249 追问 2020-10-13 15:29

哦，我是说财务报表到了汇算清缴时，只有这个调整表要填写，还有其他的什么方面要调整的

齐红老师解答 2020-10-13 15:33

哦哦调整的也就这些了。

快账用户1249 追问 2020-10-13 16:08

汇算清缴时，如果平时每个季度预交企业所得税多交了，怎么处理

齐红老师解答 2020-10-13 16:12

哦，那没事到时候汇算清缴时算出一个你们应交缴纳的减去你们当年累计缴纳的金额最终是补缴或者应退

快账用户1249 追问 2020-10-13 16:30

可以退款吗

齐红老师解答 2020-10-13 16:43

最后核算的是退税应该可以

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