你好 你是不是把管理费用做贷方去了。 做贷方就是会识别不了数据的。 你要反结账去处理下 。 做借方管理费用负数处理。
老师,请问实际工作中,之前错误的将费用计入管理费用借方了,往后月份发现不对,又直接做了一笔分录,贷记了管理费用, 我在月底结转时发现,凭证没有问题,但是系统打印的余额表中管理费用的数据没有减掉刚刚贷方的数,而本年利润数据中已经把管理费用数减掉了,这该怎么办,怎么填利润表?
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,23年的 上任会计,在财务软件中 23年 有的月份,减少管理费用在财务软件中红字录入贷方了,结转的时候我发现是手工录入的,财务费用也有这种情况,导致23年利润表本年累计净利润和资产负债未分配利润差额表不平了,在23年利润表中 应该调减 管理费用 和财务费用最后净利润本年累计数是和原来比是增加的才能和资产负债表未分配利润差额相等,但是有好多笔,无法查证也没有纸质凭证和附件,这种情况,如何再财务软件中调整,才能利润表和资产负债表 科目余额表勾稽关系才能勾稽上呢?
研发支出科目问题,我们是药品企业,产品去国家局注册登记,费用合计30多万,付款时代账记研发支出,月末及年末都没有结转给管理费用-研究费用。 前面年度的,现在2025年,我可以直接写 借:管理费用研究费用,贷:研发支出 吗? 这样做完了还有后续处理么? 汇算清缴时,是不是取数研发支出科目本年累计去做加计抵减? 我们是 小企业准则。 这样当月的本年利润数据跟隔壁左右月份的数据差异会有这30多万。
发现23年一季度财务报表没申报,于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表,填写利润表数据时,提示利润总额和申报的一季度所得税不一致,财务软件里利润表的利润总额是正数,但是申报的一季度所得税,利润总额是负数,问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上,但三季度和四季度对不上,其中对不上的项目有营业成本、研发费用(研发费用在管理费用下,管理费用都能对上,所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况)。 这种情况该怎么办才好,问题③我现在补申报23年1季度财务报表,这个利润表,我是要在管理费用那里,增加一些,直到跟一季度所得税利润总额数保持一致(负数状态)吗
公司购买原材料生产的产品卖给别人,但是别人不需要发票,我们怎么做账跟报税
资产负债表未分配利润期末—期初等于利润表上的利润,对吗?这个逻辑关系?
老师你好,现在由于受政策影响,个人不能代账,所以我想自己成立一个代账公司,我具备一个中级职称。请问老师,我还得需要具备什么其他的条件能够成立带上公司。还有我们需要在哪个部门进行沟通协调,才能真正的把公司成立起来
不想用自己的身份开票,到每次都要找法人要验证码,挺麻烦的。有什么好方法可以解决这个问题吗?
老师,公司做股改上市,需要补缴社保和公积金吗
老师,印花税新的政策是什么?哪些合同不需要缴纳印花税,听说印花税出新政策了
企业团体意外险怎么写分录
老师,您好,我自己在代账,需要裁剪A4纸打印出来的数电票和记账凭证,我用剪刀裁剪,不整齐,我应该购买什么样的工具来裁剪,比较合适,谢谢。
请问老师,1.一辆试用车转为维修用车怎么做会计处理?涉及增值税转出吗?2.如何监控3个月未售出库存?有哪些处置方式?3.钣喷车间本月水电费异常上升如何排查原因?4.如何解释毛利率偏离行业均值?5.税负率低于同行是否触发税务预警?有哪些调整方案?6.客户购车赠10次保养会计和税务如何处理?7.收到供货商返利10万但未开票会计和税务如何处理? 请老师根据以上问题依次做出详细解答方案
老师您好,一家小公司,只有三个员工,以往都是公户发工资,这两个月没发,可以申报工资为0
是的老师,以前月份的都已经申报了,就不能反结帐了吧,是不是下个月再做凭证时冲红一下,就可以?
你好 可以反结账 。 你反结账是财务软件来操作。 到时你看你系统能操作的话 可以 红冲。