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Q

我企业是小规模纳税人本季度开票1个点的不含税销售额11081.62开票2个点不含税销售额84657.8普票一个点销售额56897上属期抵欠后增值税有8264这个季度怎么申报

2020-10-13 20:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-13 20:53

你好，没有2%的税率呀。

快账用户3675 追问 2020-10-13 21:08

3个点的不含税销售额专票84657.8

快账用户3675 追问 2020-10-13 21:08

刚才打错数字了

齐红老师解答 2020-10-13 21:17

专票在第一栏和第二栏里面填写普票，在第十栏里面填写预交的增值税，在倒数第二栏里面填写。

快账用户3675 追问 2020-10-13 21:26

做的抵欠算预缴吗

齐红老师解答 2020-10-13 21:30

之前预缴不是吗现抵扣

快账用户3675 追问 2020-10-13 21:32

不是预缴是一季度有销售退回所以交的税款没退做了抵欠

快账用户3675 追问 2020-10-13 21:32

后期有税款抵，等于预缴？

齐红老师解答 2020-10-13 21:34

是的这个就是预缴。

你好，没有2%的税率呀。

2020-10-13

开具3%的专用发票不存在减免，就是按开具发票的税额交增值税；至于1%的专用发票，这个是按减免了2%的征收率开具发票，按发票上的税额交税处理。

2021-01-11

你好，你有扣除项目吗

2021-10-08

您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2022-10-11

你好，用发票上面的不含税金额填写就可以。

2023-05-17

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