Q
老师，不应该抵扣的专票已经认证抵扣了，该怎么办
2020-10-14 08:47
2020-10-14 08:48
你好，需要做进项税额转出处理
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那分录怎么写
你好，发票的具体内容是什么呢？我需要根据内容才可以确定转出的时候借方计入哪个科目核算的
两张，一张是钢管，一张是租赁费，两张票去年付的钱，已经算去年成本，但今年才开专票来，今年我们刚升为一般纳税人，去年是小规模，这样是不是两张票不能在今年抵扣
你好，这样是不能今年抵扣的，既然不能抵扣，你发票是如何认证通过的呢
是今年开的发票，勾选认证就抵扣了，这样要怎么转出，老师
你好，进项税额转出的这个账务处理是 借：原材料 以前年度损益调整 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费—应交增值税（进项税额转出）， 贷：应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款