老师，请问这道题的第一问，针对于调整分录，只按照未来适用法，计提2018年的折旧费用40万就可以了吗？可是之前年度并没有计提过折旧，那部分折旧费用怎么处理呀？

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• 老师，公司物业费和房费一起交的，开票进来只写的物业费，可以不，

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• 租赁的设备怎么做分录？

• 老师！公户银行账户结息10元钱，怎么做会计分录？

• 我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的，2025年3月已经支付费用报销，汇算清缴时做了纳税调减，24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上，期初数是汇算清缴调整后的，我的账务软件上的报表是调整前的，不一致，该如何处理？

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• 老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润，5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢，这样财务报表输入电子税务局里面行吗？

• 老师，您好，24年企业所得税年报汇算清缴时产生退税1722.77元，款已到账户，怎么做账务处理

• 我请教个问题，就是他这个销货退回，然后主营业务收入那个50万，为什么不需要编制那个所得税费用的分录？