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Q

小规模申报企业所得税的时候，发生的管理费用要填在哪一栏

2020-10-14 11:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-14 11:01

季度报表里没有填写的

快账用户6668 追问 2020-10-14 11:02

那季度申报就是零申报吗

齐红老师解答 2020-10-14 11:03

上面有收入，成本，本年利润，如果都没有就是零申报

快账用户6668 追问 2020-10-14 11:04

那是要把管理费用填在本年利润那里吗

齐红老师解答 2020-10-14 11:06

简单来讲，你看你的利润表，收入减成本减费用=本年利润，所以你本年利润肯定是有数据的，如果成本和收入没有，本年利润应该是费用的负数体现

快账用户6668 追问 2020-10-14 11:10

所以发生了的管理费用我该怎么填

齐红老师解答 2020-10-14 11:12

管理如果是10元，本年利润写个-10元

快账用户6668 追问 2020-10-14 11:12

好的谢谢

齐红老师解答 2020-10-14 11:13

同学，您好，不客气的

季度报表里没有填写的

2020-10-14

你利润表有数据的项目都是需要填列的

2021-03-26

你好主表职工薪酬明细表纳税调整明细表固定资产加速折旧表期间费用明细表一般收入成本明细表

2021-03-26

你好1；没有发票就得调增的；纳税调整表- 扣除类项目- 其他调增

2023-03-29

同学你好首先需根据实际情况在企税季报主表第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除(7.1%2B7.2%2B…)”中选择对应的减免代码

2023-04-11

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