是的 金税盘也是一样的步骤 申报前 先汇总上传 然后 报税 最后 点汇总上传 里面的 反写
你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗? 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税?
报税期要抄税—报税—清卡,不然会锁死,纳税申报缴税,之后远程清卡 金锐盘还是这样流程操作吗?小规模纳税人,如果2020年10月季度未申报,还具体如何操作?如果已申报要如何具体操作?请老师解答
我公司小规模纳税人,适用小企业会计准则,2020年取得财政专项资金200万.会计上,是计入递延收益,根据当期费用支出金额20万同步转入营业外收入。我在20年第四季度所得税申报时把收到的资金200万全部作为营业外收入不征税收入申报了,我这样做是否正确?还是要根据当期专项资金使用的20万计入营业外收入来申报,以后所得税申报时也是分期申报营业外收入的金额?如果我的做法错误,到年度汇算清缴时如何更正?
你好,我公司于2019年3月与甲方签订一个工程项目,开具3个点的普通发票。合同约定收完全部工程款及税费后开具发票。从2019年到2021年之间有陆续收到工程款,因为甲方拖欠工程尾款及税费,故此项目的所有发票均未开具。现在新政只能开具免税的普票,是否还可以开具3个点的普票,如果能开具,要如何操作?如果不能开具3个点的普票,是不是全部开成免税的普票?如果开免税发票是不是要将税费返回给甲方单位?合同结算价已超500万,实际截至目前收款到账是480万。如果将这些发票全部开出来的话就超额度得升级一般纳税人,之前收的款全部是挂预收账款,没有做申报,也没有预先交税的。或者是否采取其实方式处理?请指点。
老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题
你好,新的烟证许可证号码前六位是
某公司为生产A产品,欲购进一项设备,初始投资为150万元,设备寿命为10年,每年计提折旧 15万,期末残值为10万元。假设税率为30%,每年的销售和成本情况如下。 A产品年销量 11万件 单位价格 40元 单位可变成本 36元 年固定成本 20万元 1、请计算该项目的会计投资报酬率?(以平均投资额为基础) 2、请计算该项目的投资回收期,判断是否可行。 3、假设资本成本为10% (1)请计算该项目的净现值,判断是否可行。 (2)请计算该项目的现值指数,判断是否可行。 (3)请计算该项目的折现回收期,判断是否可行。 4、假如残值为0,其他条件不变,请计算该项目的内涵报酬率?
A卷烟厂接到C客户要求购买甲类卷烟的一笔订单,订单金额700万元(不含增值税)。这批卷烟,A卷烟厂可以自行生产、也可委托B厂迚进行加工。烟叶成本为100万元,将烟叶加工成卷烟,需要经过2个步骤,将烟叶加工成烟丝(半成品)需发生加工费75万元,而如果直接将烟叶加工成卷烟(成品)需发生加工费170万元,请分以下三种情况计算消费税和税后利润。已知:烟丝消费税税率30%,卷烟消费税税率56%(不考虑定额税)。方案一、A卷烟厂自行生产卷烟,需要加工费170万元;方案二、委托B厂先加工烟丝(半成品),需要加工费75万元,烟丝收回后A再加工卷烟;方案三、委托B厂加工成卷烟(成品),需要加工费170万元,收回后A直接对外销售。 快账用户734
老师 报税完后,还要清卡吗?最后点汇总上传里面的反写是什么意思
报完税需要清卡的 反写等同于清卡 这两词是一个意思
现在10月份已经开始开票了,操作有没有什么注意事项?这个开票前后有没有衔接的问题? 我看了金税盘网络抄报是什么意思?状态是已反写
1.开票不受影响的 没有衔接的问题 2.状态已反写 说明申报已经完成了
在什么时候没有反写会锁死?我现在就要反写了对吧
报完税 就可以反写了 超过征期就会锁死 一般要求在每月15号之前