Q
老师 退回以前年度所得税怎么做分录
2020-10-14 15:57
2020-10-14 16:05
你好 借：银行存款 贷：应交税费——企业所得税 借：应交税费——企业所得税 贷 : 以前年度损益调整
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小企业会计准则 老师
贷 所得税费用 还是利润分配未分配利润
你好，退回以前年度所得税，小企业会计准则，账务处理是 借：银行存款贷：应交税费——企业所得税借：应交税费——企业所得税 贷：利润分配——未分配利润
老师 那财务报表的勾稽关系就对不上啊 是否需要填报表
你好，有发生利润分配—未分配利润的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)利润分配—未分配利润发生额
这个明白 那需要填报表吗？老师
你好，需要调整报表的期末未分配利润数据
每月都调吗？老师
你好，有发生了以前年度损益调整，利润分配——未分配利润的年度，每个月就都需要调整的
谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢