老师，我们公司在18年开票且收到单位转来的一笔预付工程款，项目一直未做，单位拿回发票冲红。我们退回那笔款！这个账务要怎么处理呢？
你好 之前分录是怎么做的
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老师，今年一月份收到其他单位增值税普票，已经支付过款项，现在发现支付错误要求该公司退回，开具发票公司要求收回开具的普票，是必须还给他们吗？我们单位该笔业务已经入账。
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老师 为单位是机关事业单位 18年找了一个公司做了一个工程 发票那会开给我们160万 ，我们付了26万多，今年他们做审计工程价款才68万 ，想把之前给我们那个160万发票拿回去作废，这种情况应该怎么办手续，跨了这些年还能红红冲作废吗
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老师，我们公司在18年开票且收到单位转来的一笔预付工程款，项目一直未做，单位拿回发票冲红。我们退回那笔款！这个账务要怎么处理呢？
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老师您好，请问一下： 我公司2018年开出一张发票给对方单位，后来这个项目不通过取消了，对方2018年的时候就把发票联退回来了，但我司以前的财务没有做红冲处理，所以导致这笔账一直挂着，现在应该怎么处理呢？
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老师有个问题怎么做账，我们公司只是代付工程款，我们收到单位上100万，然后付出去给A工程，还有一笔收到注册资本金50万，也付出了给A工程，工程是国家的，现在退回来50万，要退给单位上怎么做账
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老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本，现在怎么改回？用以前年度损益调整科目？分录怎么写，摘要怎么写
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之前的没有账。。，目前做的就只有开的红冲发票和这笔支出
借银行存款贷工程施工
不是哦，老师是我们这个项目没有做，需要退给业主啊！
借银行存款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数
以前没有账就这样处理吗
是的 之前没有做的补上借银行存款贷主营业务收入应交税费
嗯嗯。谢谢老师！
不用客气的 工作愉快