演示账套

Q

老师，视同销售填在纳税申报表主表第几行几列啊？还是平时不用填汇缴时填？

2020-10-15 09:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-15 09:23

同学你好正常填写就行，平时就申报开票的填写在开票收入里不开票的填写在不开票收入里增值税没有单独在申报表列出视同销售的行次你是一般纳税人还是小规模纳税人？是销售货物，还是提供劳务的视同销售？

快账用户6024 追问 2020-10-15 09:32

我们是一般纳税人；借钱给其他公司

齐红老师解答 2020-10-15 09:49

哦哦那就填写在附表一 6%税率的行次开票的填写在开票列不开票填写在不开票列

快账用户6024 追问 2020-10-15 12:52

老师，以往的借钱给其他人的都没有视同销售缴纳增值税，现在全部补进去吗？

齐红老师解答 2020-10-15 14:45

按照法规规定需要缴纳增值税的最好补交

快账用户6024 追问 2020-10-15 16:33

老师，这样视同销售后，申报表里面的我销售额跟财务报表的销售额就不一样了啊

齐红老师解答 2020-10-15 17:04

正常的增值税和会计本来就是范围不重合的这是税会差异

快账用户6024 追问 2020-10-15 17:16

好的，这样貌似到时税局会咨询吧

齐红老师解答 2020-10-15 17:48

解释清楚就可以不是税率的检查都要补税

同学你好正常填写就行，平时就申报开票的填写在开票收入里不开票的填写在不开票收入里增值税没有单独在申报表列出视同销售的行次你是一般纳税人还是小规模纳税人？是销售货物，还是提供劳务的视同销售？

2020-10-15

你们视同销售是提供无偿服务吗，是的，

2020-10-15

同学你好，很高兴为你解答，你的理解是正确的

2022-03-13

你好，登记的类型是个体户，还是有限公司？

2021-07-08

同学你好，稍等一下

2022-11-26

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师