Q
请问老师，上年度企业为核定征收，今年发现上年度企业成本多记了50万元，该如何处理？
2020-10-15 12:31
2020-10-15 12:32
你好！通过以前年度损益调整科目冲回来就可以
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怎样做分录
当时的分录你怎么写的？发来看看我给你改
当时写的借：工程施工，贷：银行存款
你好！工程施工结转主营业务成本了吗？
没有的话原分录红字冲回就可以。
结转了，并且跨年度了
你好！银行也没有实际付款吧， 借：银行存款 贷以前年度损益调整
银行存款确实也付出去了，去年没有发票就入成本结了账，今年又收到成本发票
你好！有差额吗？没有的话原分录红字冲回在做蓝字分录就可以