演示账套

Q

请问老师，上年度企业为核定征收，今年发现上年度企业成本多记了50万元，该如何处理？

2020-10-15 12:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-15 12:32

你好！通过以前年度损益调整科目冲回来就可以

快账用户2347 追问 2020-10-15 12:33

怎样做分录

齐红老师解答 2020-10-15 12:36

当时的分录你怎么写的？发来看看我给你改

快账用户2347 追问 2020-10-15 12:48

当时写的借：工程施工，贷：银行存款

齐红老师解答 2020-10-15 13:41

你好！工程施工结转主营业务成本了吗？

齐红老师解答 2020-10-15 13:42

没有的话原分录红字冲回就可以。

快账用户2347 追问 2020-10-15 14:19

结转了，并且跨年度了

齐红老师解答 2020-10-15 14:27

你好！银行也没有实际付款吧，借：银行存款贷以前年度损益调整

快账用户2347 追问 2020-10-15 14:29

银行存款确实也付出去了，去年没有发票就入成本结了账，今年又收到成本发票

齐红老师解答 2020-10-15 14:34

你好！有差额吗？没有的话原分录红字冲回在做蓝字分录就可以

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