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Q

那个福利费，不能低扣的，但是发票开了专票了，我做发票时候有做进项税额了，那认证如果认完怎么做进项税额转出，做进项税额转出要先做什么，然后分录在做进项税额转出

2020-10-15 17:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-15 17:16

借：管理费用-福利费贷：进项税额转出

快账用户9774 追问 2020-10-15 17:16

分录我知道这样做，我是说国税那边要不要做什么

齐红老师解答 2020-10-15 17:24

你在附表二做进项转出处理

快账用户9774 追问 2020-10-15 17:25

当月认证完，当月就可以在国税申报表里做进项转出吗，那航天开票那边需要做什么吗

齐红老师解答 2020-10-15 17:26

你说开票系统里吗？

快账用户9774 追问 2020-10-15 17:27

嗯是啊，只要告诉我，先做什么在做什么就行了

齐红老师解答 2020-10-15 17:29

就在申报表附表二做进项税额转出即可，其他没有需要操作的

快账用户9774 追问 2020-10-15 17:31

不需要对方开红字是吗，直接认证完当月做一笔进项转出然后在做分录是吗

齐红老师解答 2020-10-15 17:39

你是不可以抵扣项目做了抵扣，跟对方没有关系，直接认证完当月做一笔进项转出然后在做分录

快账用户9774 追问 2020-10-15 17:44

当月在国税进项税额转出填哪笔不能认证的税额，然后分录做一笔就行了是吗

齐红老师解答 2020-10-15 17:58

对，就这样操作即可

借：管理费用-福利费贷：进项税额转出

2020-10-15

你好，可以直接不用认证，按普通发票入账

2021-05-07

您好可以不入账进项税额在勾选平台做勾选不抵扣操作

2020-09-14

你好，放到贷方，进项转出里面。

2021-05-27

借：管理费用
贷：应交税费-进项转出

2024-06-18

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