那个福利费，不能低扣的，但是发票开了专票了，我做发票时候有做进项税额了，那认证如果认完怎么做进项税额转出，做进项税额转出要先做什么，然后分录在做进项税额转出
借：管理费用-福利费 贷：进项税额转出
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进项税额转出的分录怎么做啊？就是前面的进项发票认证了后面开了红字发票要转出税额。
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老师，您好！福利费发票需要做进项转出，那认证的时候先计入进项税额，转出再计入进项税额转出吗？两笔分录，对吗？
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那个福利费，不能低扣的，但是发票开了专票了，我做发票时候有做进项税额了，那认证如果认完怎么做进项税额转出，做进项税额转出要先做什么，然后分录在做进项税额转出
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我上个月有张发票是简易计税项目的进项发票，不能抵扣，但是我没注意到抵扣了，今天问税务局让我做进项税额转出，那我做账该怎么做，我是把待认证进项税转到进项税额转出么
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福利费发票认证后做进项税额转出，要怎么做分录
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一般纳税人，代理权被收回，面临倒闭，请问公司如何清算？还有好多客户的发票没有开，没有进项，账务怎么处理？账面未分配很大，又怎么处理？
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美尔家具厂2024年1月1日，从上海证券交易所购买C公司同日发行的5年期债券，支付价款500300元（含交易费用5000元，交易费用专用发票注明增值税300元)，该债券面值总额625000元，票面利率为4.72%，于每年年末支付本年度债券利息（即每年利息为29500元），本金在债券到期时一次性偿还，美尔家具厂在购买债券时，预计发行方不会提前赎回。根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征，美尔家具厂将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产，该债券的实际利率为10%。利息收入适用增值税率为6%;2025年~2028年确认利息收入增值税和收到利息的分录省略。
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美尔家具厂 2024年1月1日 ，从 上海证券交易所购买C公司 同日发行的5年期债券，支付价款500300元（含交易费用5000元，交易费用专用发票注明增值税300元)，该债券面值总额625000元，票面利率为4.72%，于每年年末支付本年度债券利息（即每年利息为29500元），本金在债券到期时一次性偿还，美尔家具厂在购买债券时，预计发行方不会提前赎回。根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征，美尔家具厂将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产，该债券的实际利率为10%。利息收入适用增值税率为6%;2025年~2028年的会计分录
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粤公网安备 44030002003870号
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分录我知道这样做，我是说国税那边要不要做什么
你在附表二做进项转出处理
当月认证完，当月就可以在国税申报表里做进项转出吗，那航天开票那边需要做什么吗
你说开票系统里吗？
嗯是啊，只要告诉我，先做什么在做什么就行了
就在申报表附表二做进项税额转出即可，其他没有需要操作的
不需要对方开红字是吗，直接认证完当月做一笔进项转出然后在做分录是吗
你是不可以抵扣项目做了抵扣，跟对方没有关系，直接认证完当月做一笔进项转出然后在做分录
当月在国税进项税额转出填哪笔不能认证的税额，然后分录做一笔就行了是吗
对，就这样操作即可