演示账套

Q

老师，还有一个问题，我公司是小规模纳税人，按季度申报税，30万以下是免征增值税的，我公司可以自开专票，这个30万指的是普票的开票金额还是普票和专票的开票金额合计了

2020-10-16 09:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-16 09:50

你好是专票加普票的合计

快账用户8534 追问 2020-10-16 09:53

老师，假设普票开了20万，自开专票12万，合计起来就超过30万了，那怎样计算税款了

齐红老师解答 2020-10-16 10:09

全额缴纳增值税普票也得交

快账用户8534 追问 2020-10-16 10:10

怎么计算了

齐红老师解答 2020-10-16 10:11

32/1.01*1% 如果税率是百分之一这么算

快账用户8534 追问 2020-10-16 10:13

怎么入账了，怎样提现减免了2%了

齐红老师解答 2020-10-16 10:15

安发票金额税额做借银行存款贷主营业务收入应交税费

快账用户8534 追问 2020-10-16 10:24

那个应交税费也是按发票的上来做嘛，但是发票上的税费是1%的税率哦，不用提现减免的2%了吗？如果要提现该怎样做了

齐红老师解答 2020-10-16 10:26

你好是的不需要体现的

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