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Q

您好老师，因为上一季度申报企业所得税的已经缴款了，但是后面发现有问题就修改了几次，但是在这一季度申报企业所得税的时候系统没有显示已缴纳税款，要怎么办？

2020-10-16 15:10
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-16 15:11

你好，你去税务大厅看看

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快账用户6248 追问 2020-10-16 15:17

可以在电子税务局修改吗？

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齐红老师 解答 2020-10-16 15:35

你好，这个没显示之前缴纳的税款你没发修改的，你是自己又修改上个季度申报表吗

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快账用户6248 追问 2020-10-16 15:37

不是的，在上个季度申报完并缴了税款，后面才发现问题

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齐红老师 解答 2020-10-16 15:39

那你就在这个季度做申报就可以了。如果没有之前缴纳税金你就大厅让税务人员看一下，有时是系统的问题

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快账用户6248 追问 2020-10-16 15:42

是这样的会不会是因为我后面更正申报了几次，因为前面已经申报并缴款了，后面几次更正申报的时候提交都是显示不用缴款，但是在这个季度申报表里没有显示上一季度已经缴纳的企业所得税

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齐红老师 解答 2020-10-16 15:44

你更正申报是在哪做的

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快账用户6248 追问 2020-10-16 15:45

电子税务局

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齐红老师 解答 2020-10-16 16:01

你更正申报是要利润多了还是少了

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快账用户6248 追问 2020-10-16 16:03

更正第一次利润少了，后面我又修改的跟原来一样

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齐红老师 解答 2020-10-16 16:15

那这种情况你大厅让看一下，为什么数据没有带过来

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快账用户6248 追问 2020-10-16 16:16

好的谢谢老师o(^o^)o

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齐红老师 解答 2020-10-16 16:18

不客气祝你学习愉快！

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你好，你去税务大厅看看
2020-10-16
是属于定额户，直接专管员帮助报了税，扣了个人生产经营所得的个税。
2019-10-14
您好，汇算清缴才会提示的
2023-12-16
你好 这个您缴纳税款那可以改吗？ 要是不可以手工改 可能得找税局大厅申报一下了 账上 可以把多交那部分先冲回 借：所得税费用 红字4218.88-3978.58=240.3 贷：应交税费-应交企业所得税 红字240.3 这多交的240.3会先在借方余额里 这样看以后交税时候或是退税时候处理 假设下次计提所得税费用是780 但是实际缴纳是780-240.3=539.7 借：所得税费用780 贷：应交税费-应交企业所得税 780 借：应交税费-应交企业所得税539.7 贷：银行存款539.7 这样就平了
2021-08-24
您好 那只能后期继续使用 或是汇算清缴的时候申请退税
2021-06-20
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